Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 06/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.164,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 2.200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PODA DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL. | R$ 2.200,52 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 07/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | R$ 2.203,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ITR. | R$ 2.220,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Material de Consumo | 09/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE ATIVIDADES DESTA UNIDADE MISTA MUNICIPAL. | R$ 2.235,10 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 07/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.251,40 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/12/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 2.262,60 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 06/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 2.324,43 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 2.354,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 2.358,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEPI E J. O DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP NТК 026 2017. | R$ 2.400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | R$ 2.450,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 2.466,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | R$ 2.469,91 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A LOCALIDADE MACAUBA NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.500,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM PUBLICACOES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.500,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 18/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | R$ 2.500,10 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA CONSULTA E EXAMES DE PESSOAS ENCAMINHADAS POR ESTA PREFEITURA. | R$ 2.530,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DOS DESTA SECRETARIA. | R$ 2.592,17 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13ТА SALARIO DE 2018. | R$ 2.595,84 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE COMUNICACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Serviços de Consultoria | 18/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA PREFEITURA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | R$ 2.622,75 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 03/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.626,30 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 2.650,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE O PARCELAMENTO NUMERO 018. | R$ 2.663,01 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |