Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 3.200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 17.6478. | R$ 3.200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 18/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | R$ 3.200,60 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO NТК 002 2015 CPL. | R$ 3.291,60 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13ТК SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.NOTA EXPLICCATIVA: VALOR REEMPENHADO POR MUNDANCA NA FONTE DE RECURSOS. | R$ 3.329,46 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO60% / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ТК SALARIO DE PROFESSORES DA SECRET MUN EDUCACAO PROF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | R$ 3.329,46 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA GERENCIA DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 3.346,84 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA GERENCIA DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 3.346,84 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 17/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.367,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.459,10 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO PREVIDENCIA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 329. | R$ 3.501,40 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Equipamentos e Material Permanente | 09/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOTOR COMPLETO PARA POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.507,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 18/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 3.582,40 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 07/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.600,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 3.620,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 3.744,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO REPARO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | R$ 3.790,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/12/2018 | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2018. | R$ 3.790,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 3.800,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 3.800,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 3.810,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINSTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13ТК SALARIO DO EXERCICIO DE 2018.NOTA EXPLICATIVA: VALOR REEMPENHADO POR MUDANCA NA FONTE DE RECURSOS. | R$ 3.847,86 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 28/12/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.900,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.064,51 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM 148 (CENTO E QUARENTA E OITO) DIARIAS A PESSOAS ENCAMINHADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 4.100,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |