Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE ESTABILIZADOR PERTENCENTE E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 480,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS DESTA CIDADE. | R$ 500,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 02/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE CURSO AVANCADA JUNTO AO SEBRAE, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 500,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Diárias - Civil | 02/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AVANCADO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO JUNTO AO SEBRAE, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 500,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE DARF E DCTF PARA ESTA PREITURA MUNICIPAL. | R$ 500,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO ENVIO DE SEFIP DESTA PREFEITURA. | R$ 500,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4293. | R$ 500,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA SALARIO. | R$ 500,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPAROS DA INSTALACAO HIDRAULA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | R$ 500,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE POR A TITULAR ESTAR EM TRATAMENTO MEDICO. | R$ 500,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITARIAS / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO DA CASA DE FARINHA DA LOCALIDADE ANGICO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 500,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS (CAPINA) DO CEMITERIO PUBLICO DA LOCALIDADE CAPITAO DO CAMPO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 520,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Material de Consumo | 04/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | R$ 520,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ICMSEXP. | R$ 520,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 05/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, ACOMPANHANDO O PREFEITO RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 06 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 525,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 16/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, ACOMPANHANDO O PREFEITO RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APPM, NO PERIODO DE 19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 525,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 26/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, ACOMPANHANDO O PREFEITO RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO PERIODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 525,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITARIAS / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO PELA CASA DE FARINHA DA LOCALIDADE ANGICO BRANCO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 550,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM. | R$ 561,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CHAFARIZES E CAIXA DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES DAS LOCALIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | R$ 600,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES EDUCACIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | R$ 600,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE DO CARRO FIAT UNO WAY PLACA NXF 2269 EM VIAGENS TRANPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE BOM JESUS PI. | R$ 600,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE PROGRAMACOES E ATIVIDADES SOCIAIS DESENVOLVIDAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA RADIOCOMUNITARIA DA CIDADE. | R$ 615,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |