Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE O PARCELAMENTO NUMERO 019. | R$ 4.553,31 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE O PARCELAMENTO NUMERO 020. | R$ 4.553,88 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.576,10 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 4.600,46 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 06/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 4.680,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 4.680,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 4.908,72 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 18/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.045,20 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS DE ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | R$ 5.088,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 03/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SALARIO FAMILIA CONFORME DCR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.(PREFEITURA) | R$ 5.156,13 | Novembro/2018 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Passagens e Despesas com Locomoção | 06/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA BRASILIA. | R$ 5.178,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 5.180,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIUCAO AO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP. | R$ 5.280,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Equipamentos e Material Permanente | 08/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOTOR COMPLETO PARA POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.410,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Equipamentos e Material Permanente | 08/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOTOR COMPLETO PARA POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.460,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRA DO RIACHO ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE CANAVIEIRA PI (34KM). | R$ 5.520,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS DESTA CIDADE. | R$ 5.700,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 03/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE AUXILIO DOENCA CONFORME DCR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.(PREFEITURA) | R$ 5.795,20 | Novembro/2018 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 01/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 5.800,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 09/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | R$ 5.860,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO 13ТК SALARIO DO EXERCICIO DE 2015. | R$ 6.130,56 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 6.178,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 05/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 6.492,41 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | R$ 6.498,90 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO EM GABINETES ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO E PECAS E REVISAO EM PERIFERICOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.900,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |