Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694. | R$ 7,73 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO PARA A DESCENTRALIZACAO DE REGULACAO MEDICA DO SAMU 192, REFERENTE A AGOSTO 2017. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Material de Consumo | 05/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Indenizações e Restituições | 06/09/2018 | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO 791160 2013 PARA O CODEFASF. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS SOBRE CONTRIBUICAO AO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 33.0132. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 21/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FEP. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 10,15 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 20,30 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 20,30 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 20,30 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 33.0132. | R$ 20,30 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 20,30 | Setembro/2018 | Ver detalhe |