Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.000,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIAIGDBF / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.013,20 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DOS FESTEJOS MUNICIPAIS DO PADROEIRO SAO BARTOLOMEU. | R$ 1.030,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEDUC т SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 1.050,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERACAO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. | R$ 1.050,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 13/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, NO PERIODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 1.050,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 1.050,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 27/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM, NO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 1.050,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 1.078,02 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 120KG DE PAES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 1.080,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694. | R$ 1.100,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 27/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 1.102,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERIODO DO MES DE JULHO 2018. | R$ 1.165,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO 13ТА SALARIO DE 2018. | R$ 1.173,42 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Serviços de Consultoria | 09/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA REVISAO FISCAL. | R$ 1.193,90 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | R$ 1.200,50 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DA LOCALIDADE CHUPEIRO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.230,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694. | R$ 1.270,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13ТА SALARIO DE 2018. | R$ 1.273,42 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 09/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.278,50 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA ANDI ATENCAO NUTRICIONAL A DESNUTRICAO INFANTIL NO MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PODA DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL. | R$ 1.300,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DE PLANILHAS DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | R$ 1.300,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 09/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 1.305,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 1.310,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |