Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 2.121,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.127,10 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 17/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.157,70 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM EM ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 2.200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | R$ 2.200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 2.200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CULTURAL / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 2.200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 07/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DOS DESTA SECRETARIA. | R$ 2.205,99 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 2.300,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 2.300,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 07/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OXIGENIOS GASES MEDICINAIS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.440,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694. | R$ 2.450,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM PUBLICACOES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.500,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA DE PORTAO, AR CONDICIONADO, ARMARIO E SUPORTE PARA SORO FISIOLOGICO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.504,78 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 2.508,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.569,71 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 2.595,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 02/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 2.600,66 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694. | R$ 2.605,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.704,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 2.820,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 07/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DOS DESTA SECRETARIA. | R$ 2.824,60 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 27/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 2.830,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE PRATOS COMERCIAIS (REFEICOES) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.891,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |