Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A CONTADORA LOTADA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 2.897,80 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA SALARIO. | R$ 3.000,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 3.035,94 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.100,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 16/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 3.100,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 3.100,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Serviços de Consultoria | 09/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA REVISAO FISCAL. | R$ 3.151,22 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 3.200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 07/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OXIGENIOS GASES MEDICINAIS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 3.200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS EM UM AUTOCLAVE 21L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.308,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA GERENCIA DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 3.346,84 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 3.570,84 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 3.700,62 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 17/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 3.807,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 3.900,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE IMOVEIS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Aquisição de Imóveis | 14/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRA DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA NESTA CIDADE, CONFORME DECRETO 004 2015 DE 09 DE MARCO DE 2015. | R$ 4.000,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 08/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS NO REPARO DE VEICULOS A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 4.025,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 4.150,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.237,05 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 4.247,81 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 4.320,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS NO REPARO DE VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | R$ 4.387,40 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 4.770,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |