Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM 254 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO) DIARIAS A PESSOAS ENCAMINHADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 5.000,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 5.000,12 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 5.150,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 5.200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 21/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 5.304,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 5.386,60 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 5.600,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 5.860,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTACAO DE SERVICO COMO BORRACHEIRO REALIZADO NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 5.960,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 6.080,90 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO ENFERMEIRO DO PSF LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 6.178,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (EFETIVO) LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.NOTA: VALOR REEMPENHADO POR MUDANCA NA FONTE DE RECURSO. | R$ 6.583,77 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 31/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SALARIO FAMILIA CONFORME DCR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.(PREFEITURA) | R$ 6.800,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe | |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 6.802,81 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 29/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO ANO DE 2018. | R$ 6.855,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe | |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS A FESTA DO DOS VAQUEIROS DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO DA CIDADE SAO BARTOLOMEU. | R$ 7.000,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 7.060,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 7.424,46 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 7.434,92 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.500,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Serviços de Consultoria | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA PREFEITURA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 7.500,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 7.609,88 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694. | R$ 8.200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 8.500,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 8.776,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |