Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 511,24 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 06/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 520,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 09/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, NO PERIODO 10 A 12 DE JULHO DE 2018. | R$ 525,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Diárias - Civil | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO A TERESINA PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM, NO PERIODO DE 11 A 13 DE JULHO DE 2018. | R$ 525,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 17/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIHAB CAIXA ECONOMIA FEDERAL DO PIAUI, NO PERIODO 17 A 19 DE JULHO DE 2018. | R$ 525,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM. | R$ 549,69 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITARIAS / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO PELA CASA DE FARINHA DA LOCALIDADE ANGICO BRANCO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 550,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO REPAROS REALIZADOS NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | R$ 550,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DO CARRO C10 PLACA JIH2767 TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLO E SALGADOS PARA REUNIOES COM BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE COROATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 600,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CHAFARIZES E CAIXA DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES DAS LOCALIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO FRETE DO CARRO FIAT UNO PLACA NID 4735 EM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO PI, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 600,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 25/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 615,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 650,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM. | R$ 652,46 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR AURINO NUNES NA LOCALIDADE CHUPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 678,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE BAETA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 678,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EJA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS. | R$ 678,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 678,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA ASSISTENTE DO AEEATENDIMENTO DE EDUCACAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | R$ 678,00 | Julho/2018 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL ENSINO, NA UNIDADE ESCOLAR AURINO NUNES NA LOCALIDADE CHUPEIRO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 678,00 | Julho/2018 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIUCAO AO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 692,11 | Julho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM. | R$ 693,00 | Julho/2018 | Ver detalhe |