Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POCOS TUBULARES NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.742,50 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 26/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.792,80 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ICMSEXP. | R$ 3.895,06 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 29/06/2018 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE TEC ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 4.019,40 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 07/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 4.100,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 4.120,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 4.150,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 4.320,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 13/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.414,98 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM. | R$ 4.667,86 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 14/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.707,20 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 4.770,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 05/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.800,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 4.896,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | R$ 4.906,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CAMARA, BATERIAS BOSCH E PNEU DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.012,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 08/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO INSS PARCELAMENTO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2018. | R$ 5.259,75 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 27/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 5.300,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 01/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA ACONPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM, GIDUR E GIHAAB CAIXA ECONOMICO FEDERAL, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2018. | R$ 5.860,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 5.900,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO ENFERMEIRO DO PSF LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 6.178,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ICMSEXP. | R$ 6.300,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 6.430,70 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 6.900,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SALARIO FAMILIA CONFORME DCR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.(PREFEITURA) | R$ 6.900,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |