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Total:
R$ 3.383.501,71
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 10.750,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO ACORDO NТК 0425 2021, REFERENTE A PARCELA 38 60. | R$ 10.756,05 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.792,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.829,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 06/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 10.979,79 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TERESINA-PI. | R$ 11.200,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Material de Consumo | 15/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E SOBRESSALENTES DESTINADAS A MANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.308,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA. | R$ 11.344,98 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 07/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, EMITIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DEBITADO EM CONTA DO FPM (31.427-7). | R$ 11.465,10 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 11.641,87 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 11.811,55 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 11.850,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 16/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | R$ 11.978,05 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANOTACAO DE RT-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 2024, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 12.052,04 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO A SAFRA 2023 2024, CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 12.218,10 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 15/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 12.399,34 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE TERESINA-PI. | R$ 12.589,20 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACAO MUSICAL DE EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 12.590,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO ACORDO NТК 00321 2023, REFERENTE A PARCELA 06 60. | R$ 12.702,89 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 26/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10 E BS 500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 13.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 23/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL, PARA REALIZACAO DA FESTA DOS VAQUEIROS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 13.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINACAO) DO PATIO DA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA. | R$ 13.041,38 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 15/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO PELO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE. | R$ 13.096,40 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 13.400,20 | Agosto/2024 | Ver detalhe |