Empenhos emitidos
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Total:
R$ 2.338.910,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 10,00 | Março/2024 | |||
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--- | --- | R$ 11,00 | Março/2024 | |||
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--- | --- | R$ 12,00 | Março/2024 | |||
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--- | --- | R$ 12,00 | Março/2024 | |||
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 18,09 | Março/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 39,04 | Março/2024 | |||
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--- | --- | R$ 52,00 | Março/2024 | |||
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 25/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | R$ 65,30 | Março/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 137,45 | Março/2024 | |||
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MULTA DEVIDO AO ATRASO NO ENVIO DE DECLARACAO DE ALVARA E OU HABITE-SE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 141,23 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MULTA DEVIDO AO ATRASO NO ENVIO DE DECLARACAO DE ALVARA E OU HABITE-SE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 143,14 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 12/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DA SEFIP PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 145,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 05/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO PELO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE. | R$ 150,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/03/2024 | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACAO FESTIVA DE EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 150,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITARIAS / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA PELA CASA DE FARINHA DA LOCALIDADE ANGICO BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 05/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 150,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 14/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 22/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO PELO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE. | R$ 150,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 04/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 14/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 21/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO PELO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE. | R$ 150,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 25/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE DIVISAO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CANTO DO BURITI-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A, NO DIA 25 DE MARCO DE 2024. | R$ 150,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A LOCALIDADE UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PARTE DA ESTRADA QUE DA ACESSO AS LOCALIDADES DA BEIRA DO RIO. | R$ 150,00 | Março/2024 | Ver detalhe |