Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.049.177,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DESTA PREFEITURA. | R$ 2,51 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 4,20 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 4,20 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 8,40 | Novembro/2025 | |||
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 DESTA PREFEITURA. | R$ 11,78 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO DE ELISEU MARTINS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 26,16 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 37,36 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 37,40 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 40,26 | Novembro/2025 | |||
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 65,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 65,40 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO EM EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE. | R$ 150,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Diárias - Civil | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O ELETRICISTA, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A EQUATORIAL-PI. | R$ 150,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 150,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Diárias - Civil | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS-PI, PARTICIPANDO DE REUNIAO SOBRE GARANTIA SAFRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | R$ 150,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A CHEFE DE DIVISAO, COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANO-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PIAUI. | R$ 150,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SUPERVISORA DE ENSINO, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A 14ТЊ GRE-GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | R$ 150,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO EM VEICULO DESTA CASA LAGISLATIVA. | R$ 180,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA COM DESTINO A TERESINA PI PARA LEVAR ALGUMAS PESSOAS A PEDIDO DO PRESIDENTE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 05/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE VULNERABILIDADE PROVISORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL NТА426 2025. | R$ 200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM (QUANTIDADE LT 1.288,890) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVA DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (BOLOS) DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 220,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 225,44 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 25/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DESTA PREFEITURA. | R$ 229,43 | Novembro/2025 | Ver detalhe |