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R$ 3.383.501,71
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS COMPONENTES DE BANDAS, HOSPEDADOS DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 4.017,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA CAIXA D AGUA DA LOCALIDADE CAPITAO DO CAMPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.047,29 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 16/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO AO ESPORTE NA REALIZACAO DE CORRIDA DE CICLISMO NESTE MUNICIPIO. | R$ 4.100,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
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| CONST REP E AMPL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obras e Instalações | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1ТЊ (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA. | R$ 4.354,50 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES DIVERSAS PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | R$ 4.400,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Despesas de Exercícios Anteriores | 07/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.568,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DO CAMINHAO FORD F-350 DE PLACA MXB0E80 PI DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE TERESINA-PI PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 4.700,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.700,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 4.710,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO ACORDO NТК 0425 2021, REFERENTE A PARCELA 38 60. | R$ 4.798,54 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 4.800,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 4.897,35 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA A CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 4.897,80 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTACAO DE RECURSOS, EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | R$ 5.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA NO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Indenizações e Restituições | 20/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACOES AOS POLICIAIS MILITARES ESCALADOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO COM ESTADO DO PIAUI PMPI X ELISEU MARTINS-PI. | R$ 5.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Material de Consumo | 06/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | R$ 5.092,35 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL TECNICO A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NESTA CIDADE. | R$ 5.180,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/08/2024 | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACAO FESTIVA DE EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 5.200,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/08/2024 | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACAO FESTIVA DE EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 5.200,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | R$ 5.215,99 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL ADMINISTRATIVO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | R$ 5.340,84 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO ACORDO NТК 0425 2021, REFERENTE A PARCELA 38 60. | R$ 5.378,03 | Agosto/2024 | Ver detalhe |