Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.364.481,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / |
--- | --- | R$ 15.831,76 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 15.909,77 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE MADEIRA PARA REPAROS NO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 16.267,60 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE O PARCELAMENTO NUMERO 6 60. | R$ 17.761,30 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 18.168,70 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 18.307,55 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA CEDEIRA ODONTOLOGICA DO CONSULTORIO DESTE MUNICIPIO. | R$ 19.850,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 20.100,00 | 14º Mês/2025 | |||
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE O PARCELAMENTO NUMERO 30 60. | R$ 22.111,38 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 23.300,00 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRE COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 24.652,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 29.528,95 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 32.250,00 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 33.133,57 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 42.732,40 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 51.448,66 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 57.511,30 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 81.641,14 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 95.415,79 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | R$ 287.464,32 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |