Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 3.190.062,65
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 10.191,39 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.242,15 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 10.594,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DE IMOVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 10.774,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 11.019,80 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13ТК DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 11.122,44 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 11.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 11.267,75 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DE IMOVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL (GINASIO POLIESPORTIVA), REFERENTE AO MES DE 04 2016. | R$ 11.392,19 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 08/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 11.400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| CONST REF EQUIPAR POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Equipamentos e Material Permanente | 08/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BASE DE CAIXA DE AGUA DE 5000L. | R$ 11.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES 06 2026. | R$ 11.800,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.800,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.818,22 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 11.850,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 12.032,02 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR AURINO NUNES, NA LOCALIDADE CHUPEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 12.297,70 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 12.600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE ENFERMAGEM LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13ТК SALARIO DO ANO 2016. | R$ 12.978,44 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 15/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COMO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO PELO SUS т SISTEMA UNICO DE SAUDE. | R$ 13.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA LANCHE OFERTADO AO PUBLICO ATENDIDO PELO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 13.875,39 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 01/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 14.321,30 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO POCO CAIXA D AGUA DA LOCALIDADE VAO DO CAJU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 14.625,01 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE IMOVEIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Aquisição de Imóveis | 08/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ACADEMIA POPULAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ТА PARCELA. | R$ 15.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |