Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.275.297,34
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 12.098,63 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| RECUPERACAO E CONSERV DOS CALCAMENTOS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE CALCAMENTO NA RUA BENEDITO ROCHA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 12.856,02 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 12.915,88 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOALR MADALENA DA COSTA E SILVA NO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 13.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA-CRECHE ENSINO INFATIL,NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 13.684,02 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA-CRECHE ENSINO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 13.770,74 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE PRATOS COMERCIAIS (REFEICOES) PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO. | R$ 14.274,95 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 14.672,58 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO (CAMINHONETA CABINE DUPLA, KM LIVRE, MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE) E CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA INTERIOR, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE. | R$ 15.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 15.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 15.024,20 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 07/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 15.538,98 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 07/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO A 02(DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISAO DE ARQUIVOS COM DESTINO A BOM JESUSPI, PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO A 22ТА VARA DO TRABALHO, NO DIA 10 DE JULHO DE 2017. | R$ 15.554,31 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Obrigações Patronais | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REF. A MAIO 2025. | R$ 15.632,94 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 15.831,76 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO NТК 002.009 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO NТК 009 2022 PMEM PI. | R$ 16.252,05 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS, CONFORME CONTRATO NТК1902202509 2025. NO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 18.388,85 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 28/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 18.855,61 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 8.2694. | R$ 18.856,20 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPIONAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA SALA ESPECIAL DA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 19.258,05 | Julho/2025 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE-BAETA,NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 20.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | R$ 20.600,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Serviços de Consultoria | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ESCRITURACAO FISCAL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 21.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | R$ 25.821,80 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRECATORIO JUDICIAL, EMITIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DEBITADO EM CONTA DO FEP (31.465-X). | R$ 26.277,20 | Julho/2025 | Ver detalhe |