Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.730.661,95
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO A 02 (DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISAO DE ARQUIVOS, COM DESTINO A FLORIANOPI, PARA RECEBER COMPRAS DE FORNECEDORES, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 7.512,23 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 02/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA ACOMPANHAR PREFEITO RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019. | R$ 7.698,51 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 07/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA ASSISTENTE DO AEEATENDIMENTO DE EDUCACAO SPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.716,60 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.814,19 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 07/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A SUPERVISORA MUNICIPAL DE ENSINO, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO JUNTOA SEDUCSECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 08 A 10 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 8.133,18 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Diárias - Civil | 09/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMATER, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 8.763,67 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALCRAS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENTE SOCIAL. | R$ 8.918,40 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL DOS SERVICOS GERAIS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | R$ 9.100,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 9.472,58 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| RECUPERACAO E CONSERV DOS CALCAMENTOS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDO) PARA REPAROS E MANUTENCAO EM CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | R$ 9.560,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM EM ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.726,35 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE COROATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.880,28 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINACAO) DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA LOCALIDADE PAUS SECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS NO REPARO DE VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | R$ 10.069,56 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERACAO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. | R$ 10.257,20 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 21/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NOTA EXPLICATIVA: DESPESA REFERENTE AO EMPENHO 110001 ANULADA E REEMPENHADA NESTA DATA PARA A CORRECAO DA FONTE DE RECURSOS. | R$ 10.299,40 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 06/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 10.302,15 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 29/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 10.350,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DA PRACA DE EVENTOS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO BARTOLOMEU. | R$ 10.381,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 10.440,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE SEPULTURAS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | R$ 10.545,92 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 21/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 10.549,10 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA NESTE MUNICIPIO. | R$ 10.737,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Material de Consumo | 15/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E SOBRESSALENTES DESTINADAS A MANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.740,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 10.750,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |