Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.275.297,34
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA-CRECHE ENSINO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 8.020,18 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 01/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE AUXILIO DOENCA CONFORME DCR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.(PREFEITURA) | R$ 8.036,00 | Julho/2025 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2017 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM E POLIMENTO REALIZADO NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 8.046,50 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 19.2368. | R$ 8.061,99 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENGENHEIRO AGRONOMO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO 13ТК SALARIO DE 2017. | R$ 8.090,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 8.377,95 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 8.503,52 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.236-8. | R$ 8.530,94 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.580,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENAHDO REFERENTE ASO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA-CRECHE, NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 8.925,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARREGADO PELA CAIXA D AGUA NA LOCALIDADE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | R$ 9.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 9.007,60 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 9.241,83 | Julho/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A VENCIMETNOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | R$ 9.400,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NТК0801202504 2025.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 9.495,60 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 10.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 17.6478. | R$ 10.235,62 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ТК SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA. | R$ 10.575,12 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Material de Consumo | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA MANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.646,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA-CRECHE ENSINO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 11.025,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | R$ 11.200,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS, CONFORME CONTRATO NТК1902202509 2025. NO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 11.200,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Material de Consumo | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS ROCADEIRAS DESTA PREFEITURA. | R$ 11.460,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA TELEFONICA DO NТК (89) 35371409, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 11.800,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 07/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 12.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |