Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.275.297,34
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA. | R$ 30.759,43 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO PREVIDENCIA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 329. | R$ 32.494,73 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO, TRANSMISSAO E PROCESSAMENTODOS SISTIMAS DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO (SIOPE), SAUDE (SIOPS), E SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FICAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 32.551,50 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 42.732,40 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO RH E GESTAO DE PESSOAS, ELABORACAO E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CORFORME PROCESSO NТК 024 2025, LICITACAO NТК 003 2025 CONTRATO 0801202503 2025, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 54.956,31 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS DE ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | R$ 57.511,30 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SISTEMA PARA O SETOR TRIBUTARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | R$ 79.833,94 | Julho/2025 | Ver detalhe | |
| RECUPERACAO E CONSERV DOS CALCAMENTOS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARARELELEPIPIDO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 90.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | R$ 95.690,21 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCESSO 6554059000108-ID 081220000008608370. | R$ 135.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO PREVIDENCIA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | Diárias - Civil | 01/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA GERENTE DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO NO MES DE JULHO DE 2016 PARA ENTREGA DE OFICIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DE JULHO DE 2016, A SER PAGO PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA, COM DESLOCAMENTO ELISEU MARTINS CANTO DO BURITI ELISEU MARTINS. | R$ 252.495,45 | Julho/2025 | Ver detalhe |