Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 3.190.062,65
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 01/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARAESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 15.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Obrigações Patronais | 08/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 15.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 15.015,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.020,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4560. | R$ 15.681,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE, NO BAIRRO BAETA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 15.729,42 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE ENFERMAGEM LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | R$ 16.019,63 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 01/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 16.248,95 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/06/2016 | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, REFERENTE AO PERIODO DE 31.05.2016. | R$ 16.421,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM ACABAMENTO EM FORRO DE GESSO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 16.495,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO POCO CAIXA D AGUA DA LOCALIDADE MACAUBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 16.799,77 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITARIAS / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO PELA CASA DE FARINHA DA LOCALIDADE ANGICO BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 17.283,35 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA NO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Indenizações e Restituições | 01/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACOES AOS POLICIAIS MILITARES ESCALADOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONVENIO DO ESTADO DO PIAUI PMPI X ELISEU MARTINS-PI. | R$ 17.735,45 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 17.783,28 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | R$ 18.100,95 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 18.205,96 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ENVIO DE DADOS DO SAGRES-PI, GERACAO DA GFIP, DIRF E ALIMENTANDO O PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 18.388,85 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONTRIBUICAO MENSAL A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO-AVEP. | R$ 19.591,92 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESSE ORGAO. | R$ 20.111,01 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM 204(DUZENTOS E QUATRO) DIARIAS A PESSOAS ENCAMINHADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 23.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA. | R$ 23.440,20 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 23.580,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 24.198,49 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA SEC ADMINISTRACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Equipamentos e Material Permanente | 01/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDIONADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 24.428,93 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A LOCALIDADE MACAUBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 25.674,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |