Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.364.481,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 8.029,73 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 8.036,00 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 8.090,00 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 8.231,16 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 17.6478. | R$ 8.281,77 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 8.428,43 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 8.478,80 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE GUIA DO FUNDO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | R$ 8.500,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 28/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICACAO DO PMAC DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.500,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 8.500,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIUCAO AO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 8.650,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, DESTA SECRETARIA. | R$ 8.803,45 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 8.875,00 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 20/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 9.001,34 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 20/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 9.005,17 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Diárias - Civil | 06/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A MANOEL EMIDIO-PI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020. | R$ 9.017,10 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 9.400,00 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 9.436,85 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 9.495,60 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 9.500,00 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 9.774,67 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 10.000,00 | 14º Mês/2025 | |||
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| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Serviços de Consultoria | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA PREFEITURA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 10.132,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO ROCO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A LOCALIDADE BARRA DO RIACHO A ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.132,04 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |