Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.366.271,10
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE COM DESTINO A TERESINA NO PALACIO DE KARNAK E AVEP PARA TRATAR DE CAPTACAO DE RECURSOS E REUNIAO COM O PRESIDENTE DA AVEP-RODRIGO ROCHA, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2026. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE VULNERABILIDADE PROVISORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL NТА426 2025. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 01/06/2026 | ALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTRACHEQUES. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE VULNERABILIDADE PROVISORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL NТА426 2025. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM MIDIAS DIGITAIS PARA SESSOES ORDINARIAS, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E GESTAO ESTRATEGICA DE MIDIAS DIGITAIS PARA ESTA CASA LEGISLATICA NO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE VULNERABILIDADE PROVISORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL NТА426 2025. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP DEBITADOS NA CONTA DESTA PREFEITURA. | R$ 418,62 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 22/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PGFN-SISPAR: 016288210 DA DIVIDA ATIVA DESTE ORGAO. | R$ 450,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 15/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (DIARIAS) CONCEDIDAS AO CHEFE DE DIVISAO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI,RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APPM. | R$ 450,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 15/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS AO ASSESSOR TECNICO,PARA TERESINA-PI, ACOMPANHANDO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APPM E CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PIAUI. | R$ 450,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Diárias - Civil | 22/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERNETE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A ENTREVISTADORA DO CADUNICO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SASC-SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA. | R$ 450,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 486,63 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERNETE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL (URBANO), LOCALIZADO A RUA BENEDITO ROCHA, S B, CENTRO, DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS-PI, DESTINADO A PRATICAS ESPORTIVAS DE ATLETAS AMADORES NA MODALIDADE JIU JITSU. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO40% / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE VULNERABILIDADE PROVISORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL NТА426 2025. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 23/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DO RPPS-PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO DE ELISEU MARTINS, REFERENTE MAIO DE 2026. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COQUETEL DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE VULNERABILIDADE PROVISORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL NТА426 2025. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 23/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DO RPPS-PATRONAL EXTRAORDINARIO DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A MAIO DE 2026. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE VULNERABILIDADE PROVISORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL NТА426 2025. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 12/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 22/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PGFN-SISPAR: 016288210 DA DIVIDA ATIVA DESTE ORGAO. | R$ 502,08 | Junho/2026 | Ver detalhe |