Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.303.958,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA ESTE MUNICIPIO. REF:FEV 2025 | R$ 450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A MOTOTRISTA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 02 A 06 02 2025. | R$ 450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM E POLIMENTO REALIZADO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS PI. | R$ 450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR-PRESIDENTE COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO A AVEP, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALACIO DE KARNAK, NO PERIODO DE 03 A 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE QUALIFICACAO DE EQUIPE E ASSESSORIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM E POLIMENTO REALIZADO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS PI. | R$ 500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE VIDEOS E MATERIAIS DE MULTIMIDIAS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 510,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS-PI; NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 512,04 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 519,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA (CAPINA), DO PATIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 520,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE DEMANDAS SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL-PLANACONT, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 520,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA. | R$ 520,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL, NA LOCALIDADE VAO DO CAJU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 520,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 520,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ROCO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A LOCALIDADE BURITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 520,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 19/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS E CANECAS CHOPPCRISTAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS. | R$ 560,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 570,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 570,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SECRETARIO DE EDUCACAO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SEDUC, NOS DIAS 11 02 A 12 02 2025. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM E POLIMENTO REALIZADO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS PI. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 18/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARACHOQUE COMPATIVEL COM DOBLO 10 DT, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 26/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A CONTROLADOR GERAL, COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RCEITA FEDERAL NOS DIAS 26 02 E 27 02 2025. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A PROCURADOR GERAL, COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A TRT, NOS DIAS 11 02 E 12 02 2025. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 19/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS PI, REF. JANEIRO 2025. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
