Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.119.990,41
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 165,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 21/08/2026 | VALOR QUE SE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 8269-4 DESTA SECRETARIA. | R$ 188,09 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. | R$ 199,05 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/08/2026 | VALOR EMPENHADO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PATIO E RETELHAMENTO DO PREDIO DA UNIDADE ESCOALR WILSON PARENTE. | R$ 200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA COM DESTINO A SAO RAIMUNDO NONATO PI PARA BUSCAR BEM PATRIMONIAL DESTA CASA LEGISLATIVA QUE SE ENCOTRAVA EM MANUTENCAO TECNICA, NOS DIAS 28 DE AGOSTO DE 2026. | R$ 200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EDUCACIONAL SOLICITADO POR ESTE ORGAO. | R$ 200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO INCENTIVO AO ESPORTE E LIGA DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PRATICIPANDO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL. | R$ 200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 14/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA COM DESTINO A TERESINA PI PARA CONDUZIR VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2026. | R$ 200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNCIIPAIS | R$ 200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 12/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA COM DESTINO A TERESINA PI PARA CONDUZIR VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2026. | R$ 200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/08/2026 | VALOR EMPENHADO REFERNETE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | R$ 202,06 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR E CAFE) DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 207,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 220,80 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA. | R$ 228,86 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 236,08 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DO RPPS-PATRONAL EXTRAORDINARIO DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A JULHO DE 2026. | R$ 268,44 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 03/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 270,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO DO RPPS-PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO DE ELISEU MARTINS, REFERENTE JULHO DE 2026. | R$ 272,33 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 290,18 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/08/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE NO SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFECCAO DE RELATORIOS MENSAIS E PERIODICOS,SICONFI,REPASSES E TERMO DE COMPROMISSO JUNTO AO SISTEMA SIGPC FNDE E SIOPE. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EDUCACIONAL SOLICITADO POR ESTE ORGAO. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Diárias - Civil | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI,RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEMPI-SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO EDUCACIONAL SOLICITADO POR ESTE ORGAO. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 03/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDAS AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PIAUI. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |