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R$ 4.366.271,10
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO40% / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU | Diárias - Civil | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO40% / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU | Diárias - Civil | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A COORDENADORA EDUCACIONAL, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 06 2026 ABONO ANUAL | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA | Diárias - Civil | 08/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERNETE A CONCESSAO DE 01(UUMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CRISTINO CASTRO-PI,PARTICIPANDO DO SEMINARIO DE JUVENTUDES RURAIS E PAC S PROJETO DOM HELDER CAMARA III TED UFRPE JUNTO AO AUDITORIO DO GURGUEIA PARK HOTEL. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE VULNERABILIDADE PROVISORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL NТА426 2025. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Diárias - Civil | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO PARA A CIDADE DE FLORIANO-PI,ACOMPANHANDO VEICULOS DESTA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE CONSERTO E MANUTENCAO JUNTO A OFICINAS. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE NO SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFECCAO DE RELATORIOS MENSAIS E PERIODICOS,SICONFI,REPASSES E TERMO DE COMPROMISSO JUNTO AO SISTEMA SIGPC FNDE E SIOPE. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO40% / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO40% / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU | Diárias - Civil | 02/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SUPERVISORA DE ENSINO COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 15/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (DIARIAS) CONCEDIDAS AO CHEFE DE DIVISAO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI,RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APPM. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO PREVIDENCIA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | Diárias - Civil | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A GERENTE DE PREVIDENCIA PARA TRATATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA CONTINUIDADE DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO ELISEU MARTINS PREV. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 323,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/06/2026 | VALOR EMPENAHDO REFERNETE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO PLANALTO, S N, CENTRO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS-PI, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 350,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/06/2026 | VALOR EMPENAHDO REFERNETE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO PLANALTO, S N, CENTRO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS-PI, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 350,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COQUETEL DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 370,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 390,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 390,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 393,75 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS DE PSICOLOGA SOLICITADO POR ESTE ORGAO. | R$ 393,75 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA COM DESTINO A TERESINA NO ESCRITORIO CONTABIL-PLANACONT PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTABEIS NO DIA 26 E 27 DE JUNHO DE 2026. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA COM DESTINO A TERESINA NO ESCRITORIO CONTABIL-PLANACONT PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTABEIS NO DIA 26 E 27 DE JUNHO DE 2026. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 12/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR E CAFE) DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |