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R$ 2.844.693,77
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | R$ 14.000,50 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 27/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 14.517,17 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 14.640,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 15.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 27/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 15.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 27/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 15.314,50 | Março/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNTO A EQUATORIAL. | R$ 15.353,68 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 27/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 15.565,30 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DIFERENCA SALARIAL PAGO A AUX. SUP. TECNICOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.710,37 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 27/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 15.850,10 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA COM DESTINO A TERESINA PARA LEVAR ALGUNS PACIENTES POIS OS CARROS DA SAUDE ESTAVAM TODOS EM VIAGEM, NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2025. | R$ 15.995,18 | Março/2025 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Obrigações Patronais | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2025. | R$ 16.190,91 | Março/2025 | Ver detalhe |
| RECUPERACAO E CONSERV DOS CALCAMENTOS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 17.338,04 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DIFERENCA SALARIAL PAGO A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | R$ 17.519,43 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE CAMPEONATO EM OUTRA CIDADE. | R$ 17.580,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE TERESINA-PI. | R$ 17.760,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM E POLIMENTO REALIZADO EM VEICULOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE ELISEU MARTINS PI. | R$ 21.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Serviços de Consultoria | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ESCRITURACAO FISCAL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 21.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | R$ 21.624,67 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | R$ 21.964,20 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES 03 2025. | R$ 22.700,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 24.797,75 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03 2025. | R$ 26.377,20 | Março/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA. | R$ 28.463,11 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL HENRIQUE PIRES PARA BUSCAR APOIO PARA MELHORIA DA COMUNIDADE SUCUPIRA COM UMA BASE E CAIXA D AGUA PARA OS MORADORES, NO DIA 11 03 2025. | R$ 29.509,82 | Março/2025 | Ver detalhe |