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R$ 2.338.910,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS CONSELHEIROS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 7.060,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 05/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 7.096,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 7.395,00 | Março/2024 | |||
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 7.612,17 | Março/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMACAO DE TEIAS DE ARANHA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 7.643,20 | Março/2024 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 08/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 7.783,31 | Março/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 08/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MULTA DEVIDO AO ATRASO NO ENVIO DE DECLARACAO DE ALVARA E OU HABITE-SE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 7.855,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.075,45 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 8.089,66 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 20/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APPM, NOS DIAS 20 E 22 DE MARCO DE 2024. | R$ 8.153,35 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 8.195,28 | Março/2024 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 08/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | R$ 8.253,85 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 05/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 8.358,60 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 04/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAS TRABALHADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO JOAO MARTINS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.510,80 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 25/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO. | R$ 8.555,49 | Março/2024 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 08/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADA MENSALMENTE NA CONTA DO FPM, REFERENTE A PARCELA 128 DO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 8.578,28 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO NТК 002.009 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO NТК 009 2022 PMEM PI. | R$ 8.694,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS EM VENTILADORES EM ORGAOS DESTA PREFEITURA. | R$ 9.200,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Material de Consumo | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.249,55 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 9.337,38 | Março/2024 | Ver detalhe |