Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.366.271,10
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 06 2026 ABONO ANUAL | R$ 4.768,91 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 4.863,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 15/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA TECNICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 5.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTACAO DE ART. | R$ 5.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 5.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA TECNICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 5.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 5.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTACAO DE ART. | R$ 5.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO40% / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS SOLICITADO POR ESTE ORGAO. | R$ 5.016,33 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 29/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS EM TRANSPORTE RODOVIARIO, PARA FAMILIAS CORENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.020,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 08/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.080,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS, DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CORFORME LEI 9.452 97. | R$ 5.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES 06 2026. | R$ 5.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 08/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 10/06/2026 | VALOR QUE SE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 31427-7 DESTA PREFEITURA. | R$ 5.400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRATOS COMERCIAL(REFEICAO) PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Sentenças Judiciais | 12/06/2026 | VALOR QUE SE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 8736-X DESTA SECRETARIA. | R$ 5.707,92 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.731,30 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA | Diárias - Civil | 08/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERNETE A CONCESSAO DE 01(UUMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CRISTINO CASTRO-PI,PARTICIPANDO DO SEMINARIO DE JUVENTUDES RURAIS E PAC S PROJETO DOM HELDER CAMARA III TED UFRPE JUNTO AO AUDITORIO DO GURGUEIA PARK HOTEL. | R$ 5.828,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE NO SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFECCAO DE RELATORIOS MENSAIS E PERIODICOS,SICONFI,REPASSES E TERMO DE COMPROMISSO JUNTO AO SISTEMA SIGPC FNDE E SIOPE. | R$ 6.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 6.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM (QUANTIDADE LT-845,070) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVA DE ELISEU MARTINS PI. | R$ 6.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 08/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 6.000,35 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FRETE DO CARRO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA KL5129 TRANSPORTANDO ENTULHO DAS RUAS DESTA CIDADE. | R$ 6.050,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |