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R$ 3.049.177,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 23.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES 11 2025. | R$ 23.300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | R$ 23.671,51 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 25.919,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Obrigações Patronais | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INS. | R$ 29.529,22 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM PARA SERVIDORES CONTRATADOS. | R$ 30.092,78 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEREROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 30.524,85 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO DE CALCAMENTO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Obras e Instalações | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ТЊ MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARELELEPIPEDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS-PI, CONFORME CONVENIO NТК 919684 2021-CODEVASF. | R$ 31.151,67 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA. | R$ 32.244,10 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO, TRANSMISSAO E PROCESSAMENTODOS SISTIMAS DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO (SIOPE), SAUDE (SIOPS), E SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FICAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO. | R$ 32.494,73 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 33.027,82 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO DE CALCAMENTO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Obras e Instalações | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ТЊ MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN-PI, CONFORME CONVENIO NТК 919656 2021-CODEVASF. | R$ 43.256,07 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 49.187,02 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (SUBSIDIO) DOS VEREADORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. | R$ 52.800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 54.638,30 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXEXUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA (VARRICAO,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS) EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS. | R$ 57.511,30 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 63.934,21 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Diárias - Civil | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COM DESTINO A CIDADE DE CANTO DO BURITI-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BB-BANCO DO BRASIL S A. | R$ 76.176,09 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES 11 2025. | R$ 90.800,15 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO DE CALCAMENTO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Obras e Instalações | 17/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ТК MEDICAO DO CONTRATO NТК 04112025007 2025, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPIDO NO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 91.479,93 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 190.909,83 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 240.903,20 | Novembro/2025 | Ver detalhe |