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Total:
R$ 2.841.945,80
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Equipamentos e Material Permanente | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIR. OPERATIVA PARA AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 8.451,86 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE SEPULTURAS NOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.500,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Equipamentos e Material Permanente | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIR. OPERATIVA PARA AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 8.500,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 8.573,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Equipamentos e Material Permanente | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIR. OPERATIVA PARA AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 8.743,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 14/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM. | R$ 8.856,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 11/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU DUNLOP 185 60 DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 9.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MIDIAS DIGITAIS PARA EVENTO DE POSSE, CRIACAO DE PAGINA OFICIAL, POSTAGENS PERIODICAS E CRIACAO E PUBLICACAO JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO DE ELISEU MARTINS PI, REF. ABRIL DE 2025. | R$ 9.052,48 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.100,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS, CONFORME CONTRATO NТК1902202509 2025. NO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 9.241,83 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO DE OUTROS SERVICOS REFERENTE AOS SISTEMAS; SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP) NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 9.600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENDO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO | R$ 10.011,65 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 14/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE DEMANDAS SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2025. | R$ 10.100,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 14/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 10.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 10.307,80 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 17/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS PI, REF. MARCO 2025. | R$ 10.566,79 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | R$ 10.917,50 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO CONTABIL E AVEP, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2025. | R$ 11.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 11.128,90 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER REFIL BROTHER, KYOCERA E SAMSUNG PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 11.140,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 11.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES 04 2025. | R$ 11.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP DEBITADOS NA CONTA 31427-7 DESTA PREFEITURA. | R$ 11.204,57 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/04/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 12.209,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS E INJECAO ELETRONICA, PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 12.856,02 | Abril/2025 | Ver detalhe |