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R$ 3.049.177,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NТК0801202504 2025.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 11.800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENDO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO | R$ 12.494,65 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 12.512,10 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM PARA SERVIDORES EFETIVOS. | R$ 12.856,02 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO. | R$ 13.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENDO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO | R$ 13.749,22 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 15.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME SENTENCA JUDICIAL PROCESSO NТК0000010-64-2012.818.0093 PARA COMPRA DE MEDICACAO ESPECIAL PARA ISADORA RODRIGUES ROCHA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAL SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | R$ 15.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA. | R$ 15.553,27 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Obrigações Patronais | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025. | R$ 16.299,21 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 16.675,64 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE NO SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFECCAO DE RELATORIOS MENSAIS E PERIODICOS,SICONFI,REPASSES E TERMO DE COMPROMISSO JUNTO AO SISTEMA SIGPC FNDE E SIOPE. | R$ 17.227,74 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 17.372,17 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 17.856,31 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 18.141,84 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE TERESINA-PI. | R$ 18.300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS, CONFORME CONTRATO NТК1902202509 2025. NO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 18.388,85 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 18.769,93 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO DE ELISEU MARTINS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 19.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SUPERVISORA DE ENSINO, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A 14ТЊ GRE-GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | R$ 19.129,45 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 20.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JULHO DE SETEMBRO. | R$ 20.073,40 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ESCRITURACAO FISCAL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 21.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA NO POCO TUBULAR NA LOCALIDADE PITOMBEIRA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | R$ 22.726,80 | Novembro/2025 | Ver detalhe |