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R$ 2.844.693,77
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DE MOTOR DA RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.330,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DIFERENCA SALARIAL PAGO A AUX. SUP. TECNICOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.539,77 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES 03 2025. | R$ 5.600,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Material de Consumo | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENZIZACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.655,75 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 5.759,51 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 5.811,20 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SECRETARIO DE EDUCACAO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES E CELEBRACAO DE 4 ANOS DO PPAIC, NOS DIAS 31 03 E 01 04 2025. | R$ 5.988,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA, DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | R$ 6.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS PARA ESTE PODER LESGILATIVO DE ELIZEU MARTINS PI. | R$ 6.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03 2025. | R$ 6.072,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARTICIPANDO DE CAPACITACAO PARA O PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL, NOS DIAS 26 03 E 27 03 2025. | R$ 6.075,27 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA, RELATIVO AO MES 03 2025. | R$ 6.100,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE (SEGURANCA) NO PREDIO DESTE PODER MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 6.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE (SEGURANCA) NO PREDIO DESTE PODER MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 6.238,70 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES 03 2025. | R$ 6.400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE QUALIFICACAO DE EQUIPE E ASSESSORIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM (QUANTIDADE LT 1.002,275) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVA DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 6.755,33 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE LITRO DE OLEO 10W40 DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.768,70 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE MELHORIAS DA CIDADE DE ELISEU MARTINS COM O DEPUTADO ESTADUAL HENRIQUE PIRES, NO PERIODO DE 11 A 13 DE MARCO DE 2025. | R$ 6.880,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Obrigações Patronais | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 7.074,01 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DE TODAS AS SESSOES REALIZADAS NO MES, INCLUINDO CAPTACAO, PROCESSAMENTO E EXIBICAO AUDIOVISUAL, INCLUINDO CANAL DE YOTUBEN SONORIZACAO E SUPORTE TECNICO DE AUDIO E VIDEO, BEM COMO REMUNERACAO DA EQUIPE PELA EXECUCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. | R$ 7.102,48 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 27/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO RH E GESTAO DE PESSOAS, ELABORACAO E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CORFORME PROCESSO NТК 024 2025, LICITACAO NТК 003 2025 CONTRATO 0801202503 2025, RELATIVO A MARCO DE 2025. | R$ 7.167,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TAPA BURACO NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO BAETA NESTE MUNICIPIO. | R$ 7.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | R$ 7.201,50 | Março/2025 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Obrigações Patronais | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 7.241,32 | Março/2025 | Ver detalhe |