Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.900.438,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | R$ 4.039,40 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 23/06/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BLOQUEIO JUCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | R$ 4.163,47 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 09/06/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL INSTITUCIONAL. | R$ 4.294,60 | Junho/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Material de Consumo | 30/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO HOSPITAL. | R$ 4.500,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/06/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE PAREDES DE GESSO E FORRO DE GESSO. | R$ 4.885,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 4.902,13 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO SCFV. | R$ 4.918,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/06/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ORGANIZACAO DE BUFETT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE, SOCIAL E EDUCACAO. | R$ 5.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS EM TRANSPORTE RODOVIARIO, PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE COMUNICACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Serviços de Consultoria | 13/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA PREFEITURA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | R$ 5.170,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS, DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CORFORME LEI 9.452 97. | R$ 5.200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | R$ 5.200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALCRAS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 02/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRATO FEITO (PF) E REFEICOES, DESTINADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 5.900,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA. | R$ 5.923,80 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO,MERCADO PUBLICO,RODOVIARIA E HOSPITAL DE ELISEU MARTINS. | R$ 6.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE COROATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.007,56 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 13/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMACAO DE REDE PCRMEC, JUNTO AO AUDITORIO DA ATIAGENCIA DE TECNOLOGIA DO ESTADO, NO PERIODO DE 14 A 16 DE JUNHO DE 2016. | R$ 6.193,76 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2016. | R$ 6.388,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 8.2694. | R$ 6.500,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALCRAS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 02/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRATO FEITO (PF) E REFEICOES, DESTINADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 6.590,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 20/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANOPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A 10ТЊ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2018. | R$ 6.700,32 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 09/06/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS CORRESPONDENTE AO PACOTE MARCHA DOS PREFEITOS. | R$ 6.800,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Diárias - Civil | 10/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COM DESTINO A BOM JESUSPI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GARANTIA SAFRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO DIA 13 06 2016. | R$ 6.900,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 09/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 7.256,55 | Junho/2025 | Ver detalhe |