Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.275.297,34
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AO FRETE DO CARRO F-4000,PLACA HZF5179 SE EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS LOCALIDADES DAS ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.500,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | R$ 2.500,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA. | R$ 2.500,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13] SALARIO DO CONTROLADOR DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.563,54 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA GERENCIA DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | R$ 2.563,54 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CULTURAL / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 2.567,15 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CULTURAL / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE. | R$ 2.580,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE PRATOS COMERCIAIS (REFEICOES) PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO. | R$ 2.590,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 07/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO A 02(DUAS) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISAO DE ARQUIVOS COM DESTINO A BOM JESUSPI, PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO A 22ТА VARA DO TRABALHO, NO DIA 10 DE JULHO DE 2017. | R$ 2.590,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 8.2694. | R$ 2.590,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 07/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL,DEBITADO NA CONTA DO PNATE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | R$ 2.590,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 2.700,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALCRAS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.703,12 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.875,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 8.736X. | R$ 2.895,41 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL E PINTURA DO MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDDE CHUPEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.940,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE GAS, LIMPEZA, INSTALACAO, EM ARES CONDICIONADOS EM ORGAOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE-ENSINO FUNDAMENTAL-BAETA,NESTE MUNICIPIO NO NES DE JUNHO DE 2025. | R$ 3.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 3.036,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPIONAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA SALA ESPECIAL DA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.145,00 | Julho/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.180,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/07/2017 | VALOR QUE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE COQUEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.400,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDES DE ENERGIA NO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINSPI. | R$ 3.400,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 07/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.530,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |