Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.730.661,95
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DE TRANSFORMADOR 30 KVA 220 380 34,5 KV DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 2.100,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REALIZADOS NO BANHEIRO DA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE, DESTA CIDADE. | R$ 2.100,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.100,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 16/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, NO DIA 17 08 2018. | R$ 2.100,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 16/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.150,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA-ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.150,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA-ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.150,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 27/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.170,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 2.200,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | R$ 2.200,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS NA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, ACADEMIA DE SAUDE E NA UMS-UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.270,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 27/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO TRATORISTA DE MAQUINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.300,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | R$ 2.301,56 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO REPARO E MANUTENCAO DO MURO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.492,07 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 2.500,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES DE DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.500,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | R$ 2.501,56 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ANIMACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS (ENCONTRO CULTURAL) DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | R$ 2.528,99 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE LETREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | R$ 2.550,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA-ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.580,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E CONFECCAO DE PORTAS PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.600,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 16/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | R$ 2.720,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA TELEFONICA DO NТК (89) 35371409, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | R$ 2.750,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 2.750,65 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 2.800,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |