Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.917.377,24
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 01/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 8.580,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO CARRO FIAT A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.596,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS SOBRE CONTRIBUICAO AO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 8.950,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICOS (CONSULTAS E EXAMES), NO PERIODO DE 01 07 2020 A 28 07 2020. | R$ 9.281,70 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | R$ 9.400,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | R$ 9.408,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 01/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE AUXILIO DOENCA CONFORME DCR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.(PREFEITURA) | R$ 9.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 31.4277 FPM. | R$ 9.595,27 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 10.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE GUIA DA PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | R$ 10.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 10.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 08/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 10.191,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE DO CARRO FIAT PLACA HVC т 3808 EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE BOM JESUSPI. | R$ 11.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMETNO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 12.190,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCALPSB / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO (ODONTOLOGOS)LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 12.339,57 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | R$ 13.060,60 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRE COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 13.383,24 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 13.758,85 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 08/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 14.110,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 15.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA. | R$ 15.270,04 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERNETE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 15.438,49 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERNETE A CONTATACAO DE EMPRESA PARA A IMPLANTACAO DE SISTEMA SOLAR PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 15.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Obrigações Patronais | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 15.550,63 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 15.643,79 | Setembro/2025 | Ver detalhe |