Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.386.393,28
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA. | R$ 2.500,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR GERSON BORGES NA LOCALIDADE COROATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.563,54 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 2.585,67 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/04/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 2.590,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/04/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA-CRECHE ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 2.590,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 2.590,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 07/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E ALIMENTACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.590,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.590,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Material de Consumo | 22/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO GAS CIL, CTL E CITL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 2.605,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 07/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E ALIMENTACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.605,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/04/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO E CONCRETAGEM DE 15 CAIXA PARA IMPLANTACAO DE POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA MANOEL RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.620,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Diárias - Civil | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADE E APPM, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019. | R$ 2.675,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.720,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 14/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.895,41 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 3.036,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.075,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | R$ 3.080,00 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO A 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE DIVISAO DE ARQUIVOS, COM DESTINO A BOM JESUS PI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A 22ТК VARA DO TRABALHO, NO DIA 02 04 2019. | R$ 3.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2019 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DO CARRO VAN SPRIT PLACA PIB1620 DF EM VIAGENS A CIDADE DE TERESINAPI, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.235,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | R$ 3.300,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS E MECANICAS SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 3.347,50 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 07/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS. | R$ 3.420,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR FOTOVOLTAICO COM SUBSTITUICAO DE PAINEL CONTROLADOR DE CARGA AC DC 80V-220V, NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.502,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.617,08 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 07/04/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AO SISTEMA DE INFORMACAO. | R$ 3.651,10 | Abril/2025 | Ver detalhe |