Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.364.481,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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--- | --- | R$ 1.525,15 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUTENCAO DO SETOR CULTURAL / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 20/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACOES INCENTIVO AO VENCEDOR DA CATEGORIA тARTES E ARTESANATOт RELATIVO AO EDITAL 002 2023 PARA PROJETOS CULTURAIS DE AGENTES E GRUPOS NESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME REGULAMENTACAO FEDERAL E CRONOGRAMA DE EXECUCAO. | R$ 1.550,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 1.569,00 | 14º Mês/2025 | |||
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.570,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.570,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AS LOCALIDADES JANDUI E MACAUBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.570,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Diárias - Civil | 10/10/2016 | VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM, NO PERIODO DE 11 A 14.10.2016. | R$ 1.570,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01(UMA) CAMINHONETA CABINE DUPLA E 02(DOIS) CAMINHOES PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.570,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 1.570,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.570,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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