Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.173.126,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.269-4. | R$ 2.810,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESPACO PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.810,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENCAO , EM INSTALACOES ELETRICAS, NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE, NO BAIRRO BAETA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO DESTINADA A PEQUENOS REPAROS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DA BEIRA DO RIO NO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE BARRA DO RIACHO A ESPINGARDA NESTE MUNICPIO. | R$ 3.036,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES 03 2025. | R$ 3.300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVACRECHE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.312,49 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA (CAPINA) DO CEMITERIO PUBLICO DOS PAUS SECOS NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 07/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) A PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUSPI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A BASE CUMUM CURRILAR, NO DIA 08 DE MARCO DE 2016. | R$ 3.400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA FLORIANO-PI RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS PATIOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARA CIDADES VIZINHAS, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.420,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DO CARRO F-250 DE PLACA NHV-4371, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SERVICO PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.420,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS PATIOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.450,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.269-4. | R$ 3.529,09 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 06/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS COM DESTINO A TERESINA, PARA RECEBER ORIENTACOES JUNTO A PLANACON, DURANTE O PERIODO DE 07 A 10.03.2017. | R$ 3.530,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 17/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA A ARTICULADOR DO SEL0 UNICEF, COM DESTINO A TERESINA PARTICIPANDO DA CAPACITACAO SOBRE O SELO UNICEF E RECEBENDO DOCUMENTACAO, NO DIA 18.03.2016. | R$ 4.065,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO BAETA NESTE MUNICIPIO. | R$ 4.486,36 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 10/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | R$ 4.500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 11/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAOD AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 4.650,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 5.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.031,50 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 5.038,22 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 17.6478. | R$ 5.150,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 12/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO PELO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE. | R$ 5.217,28 | Março/2025 | Ver detalhe |