Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.615.669,81
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERNETE A COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS DESTA CIDADE. | R$ 3.200,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 10/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL,DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 3.242,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DO CARRO D-20,PLACA GVT4C83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | R$ 3.250,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR LUNIX PARA O SISTEMA DA PREFEITURA. | R$ 3.290,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.400,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 13/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANO PI, PARA CAPACITACAO DA UNCME т UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019. | R$ 3.400,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERNETE A ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AO SISTEMA DE INFORMACAO. | R$ 3.651,10 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERNETE A ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AO SISTEMA DE INFORMACAO. | R$ 3.651,10 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS DE DIFERENTES ESFERAS GOVERNAMENTAIS, GARANTINDO TODAS AS ETAPAS DAS EXECUCOES SEJAM CONDUZIDAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026. | R$ 3.664,50 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 3.664,50 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 02/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM, SERVICO PRESTADO EM TEELECOMUNICACOES 300MB FIBRA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 3.664,50 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO INCENTIVO AO ESPORTE A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARTICIPANDO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL. | R$ 3.664,50 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NТК0801202504 2025.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. | R$ 3.664,50 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 23/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A TECNICA ADMINISTRATIVA DO SETOR DO DETRAN DO PROGRAMA JUSTO ACESSO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN-PI, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 3.700,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | R$ 3.859,13 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES (RAIO X E ULTRASSOM GESTACIONAL) A PESSOAS CAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.000,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIDUR CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PIAUI, NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 4.000,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 02/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | R$ 4.080,10 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 02/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE GUIA DE DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PARTEPATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA,COMPETENCIAJANEIRO DE 2023. | R$ 4.113,45 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 02/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE GUIA DE DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PARTEPATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA,COMPETENCIAJANEIRO DE 2023. | R$ 4.289,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL INSTITUCIONAL. | R$ 4.294,60 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 4.395,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO, TRANSMISSAO E PROCESSAMENTODOS SISTIMAS DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO (SIOPE), SAUDE (SIOPS), E SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FICAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO. | R$ 4.400,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.405,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS DтAGUA, MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS, MOTORES, GERADORES E EQUIPAMENTOS DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 4.530,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |