Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.158.558,78
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU 3 E DOEPI DE AVISOS DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO DE MAQUINA PATROL NA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO DE RUAS DESTA CIDADE. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Despesas de Exercícios Anteriores | 22/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA TELEFONICA DO NТК (89) 35371479, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVANDEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Despesas de Exercícios Anteriores | 01/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET E NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | R$ 1.530,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| RECUPERACAO E CONSERV DOS CALCAMENTOS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE QUEBRA-MOLAS EM RUAS DESTA CIDADE. | R$ 1.550,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 1.550,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 19/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 1.600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 19/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA. | R$ 1.600,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 07/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A FLORIANOPI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, JUNTO A 10ТЊ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 08 A 09 DE MARCO DE 2016. | R$ 1.600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 1.617,50 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 1.680,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE MANOEL EMIDIO E COLONIA DO GURGUEIA. | R$ 1.700,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/03/2017 | VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DE TRANSFORMADOR 30 KVA 220 380 34,5 KV, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 1.700,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 04/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO GAS CIL, CTL E CITL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.800,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Diárias - Civil | 06/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A BOM JESUS, AO SECRETRARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DO MDA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO DIA 07.03.2017. | R$ 1.894,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 19/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 1.960,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Sentenças Judiciais | 27/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL,DEBITADO NA CONTA DO FUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | R$ 2.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 2.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO AO ESPORTE EM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR COM PARTICIPACAO DE EQUIPES DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 28/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CODEVASFCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO E SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES, NOS PERIODO DE 29 03 A 01 04 DE 2016. | R$ 2.019,16 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 2.070,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 01/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 2.070,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CHAFARIZES E CAIXA DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CHAFARIZES PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.080,25 | Março/2024 | Ver detalhe |