Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.364.481,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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--- | --- | R$ 1.570,00 | 14º Mês/2025 | |||
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.570,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRE COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | R$ 1.570,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR JUNTO A ENCHEDEIRA DESTA PREFEITURA. | R$ 1.570,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694. | R$ 1.570,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Serviços de Consultoria | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA PREFEITURA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 1.570,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM INFORMATICA E REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.570,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIUCAO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR. | R$ 1.570,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 1.570,00 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 1.572,00 | 14º Mês/2025 | |||
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 1.600,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |