Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.615.669,81
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS DE DIFERENTES ESFERAS GOVERNAMENTAIS, GARANTINDO TODAS AS ETAPAS DAS EXECUCOES SEJAM CONDUZIDAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026. | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 02/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.156,86 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.0252. | R$ 8.229,03 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.313,30 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO 005 2021 E INEXIBILIDADE NТК005 2021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 8.328,38 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.374,46 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 8.446,83 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 09/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.511,50 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE BOM JESUS-PI. | R$ 8.605,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTAWARE SASS PARA GESTAO DA EDUCACAO. | R$ 8.632,82 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NAS PORTAS,JANELAS,INSTALACOES HIDRAULICAS,SANITARIAS E RETELHAMENTO GERAL NAS ESCOLAS MANUCIPAIS UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA-CRECHE E UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE-BAETA,NESTE MUNICIPIO. | R$ 8.645,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FRETE DO CARRO RANGER DE PLACA JFW 8907 EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE VOLANTE DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM VISITAS DOMICILIARES. | R$ 8.966,72 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694. | R$ 9.006,50 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS ELETRICOS E RECUPERACAO EM MODULO PRESTADO A VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 9.028,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 9.154,25 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NAS PORTAS,JANELAS,INSTALACOES HIDRAULICAS,SANITARIAS E RETELHAMENTO GERAL NAS ESCOLAS MANUCIPAIS UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA-CRECHE E UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE-BAETA,NESTE MUNICIPIO. | R$ 9.295,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO RH E GESTAO DE PESSOAS, ELABORACAO E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL,GERACAO,TRANSMISSAO E PROCESSAMENTO DO SAGRES FOLHA E DEMAIS RELATORIOS SOLICITADOS PELO O TCE-PI E OUTROS ORGAOS. | R$ 9.367,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NТК0801202504 2025.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. | R$ 9.495,60 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Diárias - Civil | 23/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 9.500,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 02/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 9.602,50 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 09/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS EM TRANSPORTE RODOVIARIO, PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.870,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS POR KM RODADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS-PI E SECRETARIAS. | R$ 10.000,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 23/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A EQUATORIAL PIAUI. | R$ 10.000,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 10.000,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NAS PORTAS,JANELAS E GRADES,RETELHAMENTO,LIMPEZA GERAL E PINTURA NO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE-CENTRO,NESTE MUNICIPIO. | R$ 10.001,03 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |