Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.275.297,34
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MODULO DE CONTROLE DE MOTOR DE VEICULO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.600,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO MURO E LEITREIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PLACA DE SINALIZACAO PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.650,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Diárias - Civil | 21/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COM DESTINO A TERESINAPI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MDAMINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO,NO DIA 22 07 2016. | R$ 1.650,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA TELEFONICA DO NТК (89) 35371409, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.680,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIAIGDBF / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADORA DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | R$ 1.722,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 28/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUSPI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, NO DIA 29 07 2016. | R$ 1.755,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13ТА SALARIO DE 2017. | R$ 1.760,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 1.760,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO PREVIDENCIA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 329. | R$ 1.760,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | R$ 1.760,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | R$ 1.780,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/07/2017 | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS PROPRIAS, NO PERIODO DE APURACAO 31 07 2017. | R$ 1.780,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 14/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS, AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A APPM E SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | R$ 1.800,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PARA ESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 1.800,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 07/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.800,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO40% / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.821,60 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DE EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | R$ 1.825,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE DE VEICULO DE CARRO FIAT UNO DE PLACA PVU-9043, EM VIAGENS A CIDADE DE FLORIANO-PI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.839,03 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM ONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | R$ 1.860,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE DE VEICULO DE CARRO FIAT UNO DE PLACA PVU-9043, EM VIAGENS A CIDADE DE FLORIANO-PI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.895,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.920,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXA ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | R$ 2.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 2.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS. | R$ 2.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | R$ 2.000,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |