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R$ 3.049.177,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS,PRESTADOS A VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 5.818,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 5.920,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 5.974,82 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE NO SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFECCAO DE RELATORIOS MENSAIS E PERIODICOS,SICONFI,REPASSES E TERMO DE COMPROMISSO JUNTO AO SISTEMA SIGPC FNDE E SIOPE. | R$ 6.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | R$ 6.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS E UMS DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.042,19 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA. | R$ 6.200,79 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA HOLERITE ONLINE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 6.245,39 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (BOLOS) DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 6.337,29 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.388,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS E UMS DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.395,25 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 6.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEECANICA EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NТК 047 2025. | R$ 6.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERNETE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 6.580,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES 11 2025. | R$ 6.600,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES 11 2025. | R$ 6.600,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 6.669,29 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS PI, REF. OUTUBRO 2025. | R$ 6.700,32 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENT0S, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS E UMS DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.986,80 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 03/11/2025 | VALOR EMPENAHDO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. | R$ 7.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | R$ 7.041,40 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENT0S, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS E UMS DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.159,19 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO RH E GESTAO DE PESSOAS, ELABORACAO E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CORFORME PROCESSO NТК 024 2025, LICITACAO NТК 003 2025 CONTRATO 0801202503 2025, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 7.167,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 7.189,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |