Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 3.303.958,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RETIFICA EM CABECOTE, DE VEICULO DESTA PREFEITURA. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALACIO DE KARNAK, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MATEUS FERREIRA, S N, CENTRO ELISEU MARTINS-PI DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA LOCALIDADE ANGICO BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.035,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CAMARA. | R$ 1.040,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE RODOVIARIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 001.010 2024. | R$ 1.040,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.040,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE COROATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.050,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.111,08 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM E POLIMENTO REALIZADO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS PI. | R$ 1.130,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 300 REAIS PARA DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APPM. | R$ 1.130,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO MERCADO PUBLICO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.135,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POCOS TUBULARES, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.140,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.140,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP DEBITADOS NA CONTA 31427-7 DESTA PREFEITURA. | R$ 1.145,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR COM DESTINO A FLORIANO-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, PARA PARTICIPAR DA SESSAO INTERNA DESSA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR-PRESIDENTE COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO A AVEP, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALACIO DE KARNAK, NO PERIODO DE 03 A 06 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS A CONTROLADOR GERAL, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A APPM E SEDUC, NO PERIODO DE 11 02 A 14 02 2025. | R$ 1.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALACIO DE KARNAK, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.230,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA E SUMIDOR NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE-BAETA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.230,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.240,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR COM DESTINO A FLORIANO-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, PARA PARTICIPAR DA SESSAO INTERNA DESSA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.242,64 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
