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R$ 2.338.910,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 20/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA HOL-7926, EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SUPORTE DOS POCOS DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Diárias - Civil | 04/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO PERIODO DE 04 A 06 DE MARCO DE 2024. | R$ 825,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPIONAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 19/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA SALA ESPECIAL DA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 825,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 20/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APPM, NOS DIAS 20 E 22 DE MARCO DE 2024. | R$ 825,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Diárias - Civil | 19/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CEIR-CENTRO INTEGRADO DE REABILITACAO E SASC-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, NO PERIODO DE 19 A 20 DE MARCO DE 2024. | R$ 825,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Diárias - Civil | 26/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO PERIODO DE 27 A 29 DE MARCO DE 2024. | R$ 825,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Diárias - Civil | 18/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEMAR т SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS E SEDUC-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 19 A 21 DE MARCO DE 2024. | R$ 825,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC MUN DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Diárias - Civil | 12/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, NO PERIODO DE 13 A 15 DE MARCO DE 2024. | R$ 825,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR TRE JUNTO AO PROGRAMA JUSTO ACESSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO NТК 017 2023 CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI. | R$ 830,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| RECUPERACAO E CONSERV DOS CALCAMENTOS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE CALCAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | R$ 830,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/03/2024 | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACAO FESTIVA DE EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 830,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINA) DO PATIO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 830,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 27/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 830,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 08/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 836,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A LOCALIDADE SUCUPIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 840,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Equipamentos e Material Permanente | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) POSTES PARA ILUMINACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 840,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 26/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA DE EVENTOS DESTA CIDADE. | R$ 850,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DO CARRO MINI ONIBUS FIAT DUCATO PLACA OGY2D01, PARA O TRANSPORTE DE JOGADORES AMADORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS REALIZADOS NAS CIDADES VIZINHAS. | R$ 850,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 870,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESPACO PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 900,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINACAO) DO PATIO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE NESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 13/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAS TRABALHADOS COMO ZELADORA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO REALIZADO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 900,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 | Março/2024 | Ver detalhe |