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R$ 3.383.501,71
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Diárias - Civil | 26/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEFIR-SECRETARIA DE ESTADO DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE AGOSTO DE 2024. | R$ 825,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Diárias - Civil | 05/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM E SASC-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2024. | R$ 825,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 19/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM E CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2024. | R$ 825,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | 20/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | R$ 830,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PRACA DE EVENTOS DESTA CIDADE. | R$ 830,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 830,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 12/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 830,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | R$ 836,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 28/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 840,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | 20/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | R$ 840,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 28/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 850,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2024 | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACAO MUSICAL DE EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 850,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DO VEICULO GOL DE PLACA HNU0C86, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CAPS DE CANTO DO BURITI-PI. | R$ 850,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 860,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 861,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | 06/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | R$ 880,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 02/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 06/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 16/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO AO ESPORTE NA REALIZACAO DE CORRIDA DE CICLISMO NESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 (COMPLEMENTO DA FOLHA). | R$ 900,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO REALIZADO EM ONIBUS ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 900,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 21/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 900,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE SUCUPIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO ACORDO NТК 00321 2023, REFERENTE A PARCELA 06 60. | R$ 908,71 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 27/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 920,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |