Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.173.126,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) QUADRO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO PIAUI, TAMANHO 90X60, CONFECCIONADO COM LONA, VIDRO ALONGADOR DE INOX. | R$ 1.900,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 11/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA ATUALIZACAO DO SIFTNCDSISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DO CONTROLE DE DANGUE E O SIAGUASISTEMA DE INFORMACAO DA VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 14 A 16 DE MARCO DE 2016. | R$ 1.995,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2025. | R$ 2.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 2.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 2.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03 2025. | R$ 2.018,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 18/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIUCAO AO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 2.065,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA FLORIANO-PI RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.065,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO A MARCO DE 2025. | R$ 2.070,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO CHEFE DE DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.070,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Material de Consumo | 17/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO NESTE HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 2.100,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 24/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.100,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MULTA DEVIDO AO ATRASO NO ENVIO DE DECLARACAO DE ALVARA E OU HABITE-SE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.142,20 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (CIMENTO) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES 03 2025. | R$ 2.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.427-7. | R$ 2.220,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 06/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS COM DESTINO A TERESINA, PARA RECEBER ORIENTACOES JUNTO A PLANACON, DURANTE O PERIODO DE 07 A 10.03.2017. | R$ 2.220,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Equipamentos e Material Permanente | 17/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO RURAL. | R$ 2.400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.482,18 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 2.489,33 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 11/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | R$ 2.496,42 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Diárias - Civil | 06/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A BOM JESUS, AO SECRETRARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DO MDA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO DIA 07.03.2017. | R$ 2.500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO CONTROLADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03 2024. | R$ 2.563,54 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FEP. | R$ 2.610,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS PUBLICAS, NO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.720,00 | Março/2025 | Ver detalhe |