Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.364.481,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRE COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | R$ 1.250,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Diárias - Civil | 27/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DE DEPTO DE AGRICULTURA LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INCRA, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 1.250,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA (CAPINA) DO PATIO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO FESTEJO DA LOCALIDADE ANGICO BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 27/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR DE IMPRENSA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 1.250,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.427-7. | R$ 1.250,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRE COM EDICAO E PUBLICACOES DE NOTA E ANUNCIOS INSERIDOS ATRAVES DO PORTAL DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | R$ 1.250,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA INJECAO DE ELETRONICO E REPAROS ELETRICOS EM INSTALACAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.250,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | R$ 1.250,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.236-8. | R$ 1.280,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 20/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.427-7. | R$ 1.360,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 20/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, CONFORME CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NТК 020 2021. | R$ 1.370,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 07/10/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.380,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 1.500,00 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIUCAO AO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 1.518,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |