Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.158.558,78
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 19/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA. | R$ 1.240,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DE CHAFARIZES E CAIXA DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO E REPAROS DOS CHAFARIZES PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.240,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA UNIDADE ESCOLA WILSON PARECE-SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO NТК 009 2015 CPL, DISPENSA DE LICITACAO NТК 009 2014, CONFORME CONTRATO DE NТК 059 2016, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | R$ 1.250,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 08/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 19/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA. | R$ 1.320,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 19/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DA EDUCACAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.320,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Diárias - Civil | 27/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE CONSELHO TUTELAR LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 28 A 30 DE MARCO DE 2017. | R$ 1.320,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.236-8. | R$ 1.340,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 15/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.350,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM E POLIMENTO NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.350,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 31.465X. | R$ 1.370,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 1.375,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIAO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 264. | R$ 1.400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 1.400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DO CARRO CORSA SEDAN DE PLACA LWB 4713 A DISPOSICAO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ANDI ATENCAO NUTRICIONAL NO MUNICIPIO. | R$ 1.400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 1.400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO DE VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA FIXACAO DO BANCO DA AMBULANCIA, E TROCA DO SUPORTE DE FIXACAO DO PIVO DA PORTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 15/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO AMADOR DO MUNICIPIO. | R$ 1.420,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DO ESTADIO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | R$ 1.450,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DO VEICULO VAN BOXER DE PLACA EOE2E84, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BOM JESUS-PI. | R$ 1.450,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 07/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) A PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUSPI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A BASE CUMUM CURRILAR, NO DIA 08 DE MARCO DE 2016. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NOS REPAROS E MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DO CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |