Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.615.669,81
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DAS PRACAS MUNICIPAIS. | R$ 2.320,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERNETE A ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AO SISTEMA DE INFORMACAO. | R$ 2.358,61 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 2.407,68 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO PVC EM PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.455,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO EM ALUGUEL DE SISTEMA PARA O SETOR TRIBUTARIO. | R$ 2.495,10 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2026 | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ESPACO (BALNEARIO), LOCALIZADO AO LADO DA BR-135, ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECREACAO FISIOTERAPICO )COM HIDRIGINASTICA) PARA CONTEMPLAR O PUBLICO QUE NECESSITA LIGADO AS SECRETARIA MUNCIIPAIS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. DESSE MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2026 | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PIAUI GENETICA-PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICA-ATRAVES DE INSEMINACAO ARTIFICIAL E ACOMPANHAMENTO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNCIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2026. | R$ 2.567,15 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO BAIRRO BELA VISTA NO MES DE JANEIRO DE 2026. | R$ 2.590,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.600,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 2.669,63 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO (CAMINHONETA CABINE DUPLA E CAMINHAO), PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA INTERIOR, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA INTERIOR. | R$ 2.700,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS, CONFORME CONTRATO NТК1902202509 2025. | R$ 2.702,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 09/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS SOLICITADO POR ESTE ORGAO. | R$ 2.734,38 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA(CAPINACAO) E REMOCAO DE ENTULHO DO PATIO DO GINASIO POLIESPORTIVO E DA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA,NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.760,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | R$ 2.981,93 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRATOS COMERCIAL(REFEICAO) PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.990,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 3.000,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA ANDI ATENCAO NUTRICIONAL A DESNUTRICAO INFANTIL NO MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | R$ 3.000,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATO SOLICITADO PELO BANCO DO BRADESCO. | R$ 3.000,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Obrigações Patronais | 10/02/2017 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO. | R$ 3.000,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 3.016,15 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |