Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.900.438,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA, NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | R$ 1.250,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/06/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELEREICAS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 1.250,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК31.4293. | R$ 1.250,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 1.250,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INCENTIVO PARA A REALIZACAO DA FESTA DOS CAVALEIROS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| PROTECAO SOCIAL BASICA NA INFANCIAPSB INFANCIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.1022. | R$ 1.250,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA NA UMS-UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.250,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO,MERCADO PUBLICO,RODOVIARIA E HOSPITAL DE ELISEU MARTINS. | R$ 1.250,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVACRECHE NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.270,00 | Junho/2025 | Ver detalhe | |
| PROTECAO SOCIAL BASICA NA INFANCIAPSB INFANCIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.1022. | R$ 1.310,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 09/06/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM LINUX PARA O SISTEMA DA PREFEITURA. | R$ 1.340,90 | Junho/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 1.342,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694. | R$ 1.350,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | R$ 1.350,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.350,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 1.400,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINA) DA PRACA PUBLICA DA RUA OLAVO BILAC, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 09/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME SENTENCA JUDICIAL PROCESSO NТК0000010-64-2012.818.0093 PARA COMPRA DE MEDICACAO ESPECIAL PARA ISADORA RODRIGUES ROCHA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.525,15 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 13/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 1.530,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA-CRECHE ENSINO INFATIL, NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.550,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA-CRECHE ENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 1.550,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2025 | VALOR EMPENHADO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE (SEGURANCA) DAS PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO PERIODO NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.550,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE COROATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 1.570,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 09/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.570,00 | Junho/2025 | Ver detalhe | |
| CONST. RECUP. AMPLIACAO DE QUADRAS, CAMPO E ESTADIO DE FUTEBOL / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | R$ 1.570,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |