Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.917.377,24
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 16.801,33 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BENS MOVEIS, PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | R$ 18.800,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 01/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SALARIO FAMILIA CONFORME DCR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.(PREFEITURA) | R$ 19.184,69 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ESCRITURACAO FISCAL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 21.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 21.300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 09/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE CONTRIBUICAO AO INSSPARCELAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 24.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | R$ 29.849,52 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA. | R$ 31.513,81 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BENS MOVEIS, PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | R$ 44.250,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRE COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 48.013,75 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GEFIP E GPS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 50.747,43 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE BOMBAS, MOTORES, GERADORES E EQUIPAMENTOS DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 52.456,97 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 52.800,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXEXUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA (VARRICAO,COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS) EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS. | R$ 57.511,30 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| URBANIZACAO DE AVENIDAS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Obras e Instalações | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE ROTATORIA NO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS-PI, CONTRATO 28072025026 2025. | R$ 75.855,90 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 08/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 446.808,76 | Setembro/2025 | Ver detalhe |