Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.386.393,28
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE DIVISAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | R$ 6.400,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DE IMOVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE 02 E 03 2016. | R$ 6.418,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 6.585,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 07/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 6.891,90 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA TELEFONICA DO NТК (89) 35371409, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 6.892,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.960,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.008,50 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/04/2020 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DO CARRO VAN SPRIT PLACA PIB-1620 DF EM VIAGENS A CIDADE DE TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 7.167,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE FLORIANO. | R$ 7.560,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/04/2017 | VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DE TRANSFORMADOR 30 KVA 220 380 34,5 KV, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 7.700,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 7.813,74 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS DAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 01/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 8.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 8.366,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIAO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO EM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.451,86 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIAO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO EM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.500,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.100,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 01/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 9.241,83 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO MUSICAL DE EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 10.307,80 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 10.566,79 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | R$ 10.917,50 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | R$ 11.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 11.128,90 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER REFIL BROTHER, KYOCERA E SAMSUNG PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 11.140,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO REPAROS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DOS BANHEIROS DA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVABAETA NESTE MUNICIPIO. | R$ 11.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |