Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.364.481,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.236-8. | R$ 2.430,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CULTURAL / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 20/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACOES INCENTIVO AO VENCEDOR DA CATEGORIA тARTES E ARTESANATOт RELATIVO AO EDITAL 002 2023 PARA PROJETOS CULTURAIS DE AGENTES E GRUPOS NESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME REGULAMENTACAO FEDERAL E CRONOGRAMA DE EXECUCAO. | R$ 2.500,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 2.500,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR JUNTO A ENCHEDEIRA DESTA PREFEITURA. | R$ 2.500,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITARIAS / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO PELA CASA DE FARINHA DA LOCALIDADE ANGICO BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.500,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CULTURAL / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 20/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACOES INCENTIVO AO VENCEDOR DA CATEGORIA тVIDEO CLIPт RELATIVO AO EDITAL 001 2023 PARA PROJETOS CULTURAIS DE AGENTES E GRUPOS NESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME REGULAMENTACAO FEDERAL E CRONOGRAMA DE EXECUCAO. | R$ 2.500,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694. | R$ 2.533,17 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS SOBRE CONTRIBUICAO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | R$ 2.590,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A APPM E GIDURCEF, NO PERIODO DE 11 A 14.10.2016. | R$ 2.590,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 011 2016. | R$ 2.590,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E DIGITACAO DE PLANILHAS DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | R$ 2.600,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO FRETE DO CARRO FIAT PLACA OEG-6218 EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE BOM JESUS-PI. | R$ 2.713,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| CONST. RECUP. AMPLIACAO DE QUADRAS, CAMPO E ESTADIO DE FUTEBOL / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 13/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PORTOES REFORCADOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS QUADRA MUNICIPAL. | R$ 2.895,41 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 20/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 2.940,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.948,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA FISCAL PARA, EM APOIO A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, EXECUTAR OS SERVICOS TECNICOS PARA COBRANCA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NТА 040 2019. | R$ 3.000,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CULTURAL / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 20/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACOES INCENTIVO AO VENCEDOR DA CATEGORIA тPROJETO LIVREт RELATIVO AO EDITAL 002 2023 PARA PROJETOS CULTURAIS DE AGENTES E GRUPOS NESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME REGULAMENTACAO FEDERAL E CRONOGRAMA DE EXECUCAO. | R$ 3.000,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIUCAO AO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 3.000,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 3.000,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 3.000,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Diárias - Civil | 10/10/2016 | VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM, NO PERIODO DE 11 A 14.10.2016. | R$ 3.036,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |