Liquidação empenhos
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R$ 1.386.393,28
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO REPAROS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DOS BANHEIROS DA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVABAETA NESTE MUNICIPIO. | R$ 11.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/04/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 12.209,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 12.856,02 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 264. | R$ 13.300,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 13.464,01 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Diárias - Civil | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES E APPM, NO PERIODO DE 01 A 03 DE ABRIL DE 2019. | R$ 14.587,22 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 14.699,57 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRE COM DESPESA DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | R$ 15.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 01/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 17.760,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEMORIA RAM DDR3 4GB,TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON , TONER HP 85A E REFIL DE TONER PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 18.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 01/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 18.388,85 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Material de Consumo | 22/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 19.577,40 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCESSO 6554059000108, ID 081220000008188410. | R$ 20.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | R$ 21.909,14 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES EDUCACIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | R$ 23.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA SEC ADMINISTRACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Equipamentos e Material Permanente | 28/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 CONDICIONADOR DE AR SPLIT E 01 MESA PESSOA EM CAD RODA, PARA MANUTENCAO DESTE MUNCIPIO. | R$ 25.312,37 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BENS MOVEIS, PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | R$ 25.450,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 14/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 30.700,10 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA ANDIATENCAO NUTROCIONAL A DESNUTRICAO INFANTIL NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | R$ 57.511,30 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Diárias - Civil | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES E APPM, NO PERIODO DE 01 A 03 DE ABRIL DE 2019. | R$ 57.511,30 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO PELO CHAFARIZ DO BAIRRO MACAUBA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 77.495,66 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 81.938,51 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS DE ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | R$ 89.050,67 | Abril/2025 | Ver detalhe |