Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.323.376,44
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 27/11/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 23.300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | R$ 23.671,51 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 03/11/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 25.919,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PISO DE ENFERMAGEM PARA SERVIDORES CONTRATADOS. | R$ 30.092,78 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRE COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANOPI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A FIAT SANTA CLARA LTDA. | R$ 30.181,21 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEREROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 30.524,85 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO DE CALCAMENTO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Obras e Instalações | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ТЊ MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARELELEPIPEDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS-PI, CONFORME CONVENIO NТК 919684 2021-CODEVASF. | R$ 31.151,67 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA. | R$ 32.244,10 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DO VEICULO VAN SPRIT PLACA PIB-1620 DF EM VIAGENS A CIDADE DE TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 32.494,73 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/11/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | R$ 33.027,82 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO DE CALCAMENTO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Obras e Instalações | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ТЊ MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN-PI, CONFORME CONVENIO NТК 919656 2021-CODEVASF. | R$ 43.256,07 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 8.736X. | R$ 52.800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 54.638,30 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. | R$ 57.511,30 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/11/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 76.176,09 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES 11 2025. | R$ 90.800,15 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/11/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 91.479,93 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CHAFARIZES E CAIXA DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA CAIXA D AGUA DA LOC. CAPITAO DO CAMPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 240.903,20 | Novembro/2025 | Ver detalhe |