Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.105.812,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA (CAPINACAO) DOS PATIOS DA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVAENSINO INFANTIL E UNIDADE ESCOLAR WILSON CENTRO E BAIRRP BAETA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 212,52 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 238,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 241,11 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 13/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS A PROFESSORA ORIENTADORA DO PNAIC, COM DESTINO A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PNAICPROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, JUNTO A UFPIUNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI, NO PERIODO DE 14 A 17.02.2017. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR GERSON BORGES NA LOCALIDADE COROATA POR TITULAR ESTAR EM TRATAMENTO MEDICO. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DE TRANSFORMADOR 05KVA 220 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 309,70 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Diárias - Civil | 25/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA A PSICOLOGA DO CRAS, COM DESTINO A CANTO DO BURITI PI, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE OS DIREITOS E INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NO DIA 26 02 2016. | R$ 310,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 25/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DE IMOVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE 08 A 12 DE 2015. | R$ 320,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 03/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DE CARRO MODELO FIAT UNI WAY DE PLACA NXF 2269 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE BOM JESUSPI. | R$ 340,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | R$ 340,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 340,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DO PLANO MUNICIPAL PARA AGENDA DE INTENSIFICACAO DA ATENCAO NUTRICIONAL A DESNUTRICAO INFANTIL ANDI, NESTE MUNICIPIO. | R$ 340,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 20/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PNAEPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 360,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 25/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM DESTINO A CANTO DO BURITI PI, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE OS DIREITOS E INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NO DIA 26 02 2016. | R$ 370,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 19/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 372,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM PUBLICACOES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITACAO, PUBLICACAO NO DOEPI DE UM AVISO DE LICITACAO E NO J.O.DIA DE UM AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO NТК 002 2016. | R$ 400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA E PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 422,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA(CAPINA)DO PATIO DA UNIDADE ESCOLAR AURINO NUNES NA LOCALIDADE CHUPEIRO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 446,04 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |