Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 1.917.377,24
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Obrigações Patronais | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13ТК DE 2025. | R$ 353,47 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4293. | R$ 400,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA HOLERITE ONLINE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 400,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E COLOCACAO DE PORTAS NO TERMINAL RODOVIARIO,NESTE MUNICIPIO. | R$ 420,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 19/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | R$ 430,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE SEPULTURAS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | R$ 450,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCAREGADA PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE ANGICO BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DUTRANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 450,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS NA CONTA SALARIO DO BRADESCO. | R$ 450,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTACAO DE SERVICO COMO BORRACHEIRO REALIZADO NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 450,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA SEC ADMINISTRACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Equipamentos e Material Permanente | 15/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 450,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA SEC ADMINISTRACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Equipamentos e Material Permanente | 15/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 450,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO т PSF, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 450,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 19/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | R$ 500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO ROCHA,S N, CENTRO, ELISEU MARTINS-PI, DESTINADO A PRATICAS ESPORTIVAS DE ATLETAS AMADORES NA MODALIDADE JIU JITSU. | R$ 500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO FRETE DO CARRO SAVEIRO PLACA HOL-7926 EM VIAGEM TRANSPORTANDO ENTULHO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 506,25 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 520,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS NA CONTA SALARIO DO BRADESCO. | R$ 520,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 19/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA NESTE MUNICIPIO. | R$ 558,36 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 15/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO PREGOEIRO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA NO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.MANOEL RODRIGUES,S N,CENTRO DE ELISEU MARTINS-PI, COM DESTINO AO FUNCIONAMENETO DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE PESSOAL A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 620,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |