Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.275.297,34
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 292,34 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 01/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SALARIO MATERNIDADE CONFORME DCR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.(PREFEITURA) | R$ 300,00 | Julho/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Diárias - Civil | 21/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COM DESTINO A TERESINAPI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MDAMINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO,NO DIA 22 07 2016. | R$ 300,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE DIVISAO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A APPM. | R$ 300,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS EXTRA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 300,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 01/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, JUNTO A ESTE FUNDO PREVIDENCIARIO. | R$ 300,00 | Julho/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM. | R$ 300,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA(CAPINACAO) DO PATIO DO POCO TUBULAR DA COMUNIDADE VAO DE CAJU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 310,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERNETE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO PLANALTO,S N,CENTRO DE ELEISEU MARTINS-PI, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 350,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 350,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 21/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS COM DESTINO A TERESINAPI, PARA TREINAMENTO JUNTO A PLANACON, DURANTE O PERIODO DE 24 A 27 DE JULHO DE 2017. | R$ 370,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE PRATOS COMERCIAIS (REFEICOES) PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO. | R$ 392,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Diárias - Civil | 22/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A CIDADE DE MANOEL EMIDIOPI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A COMARCA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019. | R$ 400,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 400,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO (COSTURA) DE FIGURINOS PARA A FESTA JUNINA-ARRAIA FOLIA, DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | R$ 415,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Diárias - Civil | 14/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA ENTRVISTADORA DO CADUNICO, A DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SASC-SECRETARIA DE ESTADO DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA. | R$ 450,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 14/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDAS A ASSESSOR TECNICO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTA APPM. | R$ 450,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE FLORIANO-PI. | R$ 474,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO. | R$ 500,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/07/2017 | VALOR QUE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE COQUEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 520,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDES DE ENERGIA NO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINSPI. | R$ 520,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 520,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 07/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 520,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PATROLAMENTO NESTE MUNICIPIO. | R$ 520,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 530,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |