Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.364.481,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 245,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 250,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SUMIDOROS NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE NESTE MUNICIPIO. | R$ 255,02 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS NA ADMINISTRACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 262,27 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESTE SETOR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 271,30 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE GUIA DO FUNDO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO FRETE DO CARRO FIAT PLACA OEG-6218 EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE BOM JESUS-PI. | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CULTURAL / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 20/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACOES INCENTIVO AO VENCEDOR DA CATEGORIA тVIDEO CLIPт RELATIVO AO EDITAL 001 2023 PARA PROJETOS CULTURAIS DE AGENTES E GRUPOS NESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME REGULAMENTACAO FEDERAL E CRONOGRAMA DE EXECUCAO. | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 13/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 18.160-9. | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Material de Consumo | 06/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CULTURAL / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 20/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACOES INCENTIVO AO VENCEDOR DA CATEGORIA тVIDEO CLIPт RELATIVO AO EDITAL 001 2023 PARA PROJETOS CULTURAIS DE AGENTES E GRUPOS NESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME REGULAMENTACAO FEDERAL E CRONOGRAMA DE EXECUCAO. | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE XEROX PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PRECESSO ADMINISTRATIVO NТК 12 2016 CPL, DISPENSA DE LICITACAO NТК 12 2016 | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 19.2368. | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 13/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO SERVICO COMO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA PARA ATENDIMENTO PELO SUS. | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DE VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 11.1511. | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CULTURAL / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 20/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACOES INCENTIVO AO VENCEDOR DA CATEGORIA тTECNICO FORMACAOт RELATIVO AO EDITAL 001 2023 PARA PROJETOS CULTURAIS DE AGENTES E GRUPOS NESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME REGULAMENTACAO FEDERAL E CRONOGRAMA DE EXECUCAO. | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA. | R$ 300,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.151-1. | R$ 310,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Diárias - Civil | 27/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE BOM JESUS PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A 22ТЊ VARA DO TRABALHOTRT, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017. | R$ 310,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |