Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.364.481,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 650,00 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 700,00 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIUCAO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR. | R$ 700,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 700,00 | 14º Mês/2025 | |||
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--- | --- | R$ 700,00 | 14º Mês/2025 | |||
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DO TELHADO DA UNIDADE ESCOLAR AURINO NUNES NA LOCALIDADE CHUPEIRO DESTE MUNICIPIO. | R$ 700,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA. | R$ 700,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 15/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 700,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4560. | R$ 700,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADA PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE SUCUPIRA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 700,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 700,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 700,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 27/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIHAB CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 30 10 2017 A 01 11 2017. | R$ 700,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Diárias - Civil | 06/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A MANOEL EMIDIO-PI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020. | R$ 700,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 14/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 700,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICA EM INFORMATICA E REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 700,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.838-2. | R$ 780,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| DESPESAS COM PUBLICACOES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DOU E JORNAL O DIA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 27/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES, NO PERIODO DE 28 A 30 DE OUTUBRO DE 2020. | R$ 825,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 842,78 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS SOBRE CONTRIBUICAO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | R$ 850,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |