Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.730.661,95
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 20/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 500,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 27/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 520,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 520,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 8.736X. | R$ 520,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NТК 055 2019. | R$ 530,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 16/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO, COM DESTINO A CIDADE TERESINAPI, PARA RECEBER ORIENTACOES SOBRE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PLANACON, NOS DIAS 17 A 18 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 530,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 02/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE DIVISAO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. | R$ 530,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 550,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 19/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 550,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E REPAROS NOS BANCOS E LASTRO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 550,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERACAO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. | R$ 550,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR AURINO NUNES NA LOCALIDADE CHUPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 550,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 21/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | R$ 550,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DE PLANILHAS DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | R$ 550,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Diárias - Civil | 20/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECEPI-SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPOTES DO PIAUI, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2024. | R$ 550,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 560,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAS COMO MOTORISTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 567,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 570,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINACAO) DO PATIO DA UMS-UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 580,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | R$ 582,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.465X. | R$ 600,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADO NA CONTA 4561. | R$ 600,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 600,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 600,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVCO COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |