Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.105.812,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 33.017-5. | R$ 930,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO40% / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU | Material de Consumo | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 930,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 930,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO MEDICO DO PSF LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 930,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES (RAIO X E ULTRASSOM GESTACIONAL) A PESSOAS CAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 960,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO EM HOSPEDAGEM DE PESSOAS ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 980,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 03/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DE CARRO MODELO FIAT UNI WAY DE PLACA NXF 2269 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE BOM JESUSPI. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4293. | R$ 1.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 1.035,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONST. AMPL. PREDIOS E ORGAOS DESTIN. ACOES DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Obras e Instalações | 24/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS, N O BAIRRO BAETA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.040,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PROTECAO SOCIAL BASICA NA INFANCIAPSB INFANCIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.1022. | R$ 1.135,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS, REFERENTE AO ANO DE 2018. | R$ 1.140,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Diárias - Civil | 12/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COM DESTINO A TERESINA, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONABCOMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, NO PERIODO DE 15 A 17.02.2016. | R$ 1.240,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694. | R$ 1.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13ТА SALARIO DE 2018. | R$ 1.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO40% / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU | Material de Consumo | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 1.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 1.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ICMSEXP. | R$ 1.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 1.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ITR. | R$ 1.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 27/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.290,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SUPERVISORA MUNICIPAL DE ENSINO, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AO PNAIC E AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 1.341,27 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 1.360,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |