Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.917.377,24
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE-BAETA, DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 930,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 08/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 930,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A JUNTA DE SERV MILITAR / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 930,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERNETE AO FRETE DO CARRO SAVEIRO PLACA HOL-7926 A DISPISICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 930,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 930,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Diárias - Civil | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS-PI, ACOMPANHANDO VEICULOS DESTA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE CONSERTO E MANUTENCAO JUNTO A OFICINAS. | R$ 930,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCAREGADA PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE ANGICO BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DUTRANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 930,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO JUSTO ACESSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE ADESAO NТК 17 2023 CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI. NO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 930,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.838-2. | R$ 930,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SERVICOES GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 930,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 08/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 930,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA UNIDADE ESCOLAR AURINO NUNES, NA LOCALIDADE CHUPEIRO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 930,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/09/2025 | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE-BAETA,NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 930,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Diárias - Civil | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS-PI, PARTICIPANDO DE REUNIAO SOBRE GARANTIA SAFRA JUNTO AO AUDITORIO DA UFPI-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI. | R$ 930,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SISTEMA PARA SETOR TRIBUTARIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE COROATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SISTEMA PARA SETOR TRIBUTARIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 15/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE DE VEICULO MERCEDEZ 608 DE PLACA LVH3057, TRANSPORTANDO ANIMAIS RECOLHIDOS NAS RUAS DA CIDADE. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SISTEMA PARA SETOR TRIBUTARIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.035,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMO ENCARREGADO DO POCO TUBULAR NA LOCALIDADE CASTELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.040,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 08/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO AMADOR DO MUNICIPIO. | R$ 1.100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |