Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.105.812,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 25/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DE IMOVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 08 A 12 DE 2015. | R$ 2.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 24/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO 2018. | R$ 2.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DE TRANSFORMADOR 05KVA 220 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO EM HOSPEDAGEM DE PESSOAS ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Serviços de Consultoria | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELISEU MARTINS, REFERENTE AO ANO DE 2018. | R$ 2.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO EM AULAS DADAS NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE. | R$ 2.706,72 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 25/02/2016 | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, REFERENTE AO PERIODO DE 31.01.2016. | R$ 2.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 12/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE PARCELAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 2.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.965,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 33.017-5. | R$ 3.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE PRATOS COMERCIAIS (REFEICOES) PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 10/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, VASOS SANITARIOS E CARRO DE MAO, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 3.036,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 04/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.083,03 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DO CARRO C10 DE PLACA JIH2767 EM VIAGENS TRANSPORTANDO TRABALHADORES RURAIS DA LOCALIDADE ANGICO BRANCO, ZONA RURAL PARA A FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIAO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DO CARRO CORSA SEDAN DE PLACA LWB 4713 A DISPOSICAO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ANDI ATENCAO NUTRICIONAL NO MUNICIPIO. | R$ 3.208,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIAIGDBF / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.0859. | R$ 3.351,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 3.440,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES PARA ESTA CIDADE UTILIZANDO O CAMINHAO BAU DE PLACA OEB4701. | R$ 3.450,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FRETE DO CARRO RANGER DE PLACA JFW 8907 EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE VOLANTE DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM VISITAS DOMICILIARES. | R$ 3.475,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE CHUPEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 3.640,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 3.755,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PLANTONISTA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ITR. | R$ 4.100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |