Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 1.158.558,78
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 25/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 324,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 8.736X. | R$ 340,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 21/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 350,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ADMINISTRACAO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 350,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.269-4. | R$ 350,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 25/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 19/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO PELO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE. | R$ 400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO TUBULAR NA LOCALIDADE CHUPEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 13/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DAS CIDADES JUNTO AO AUDITORIO DA FIEPI, NO PERIODO DE 14 A 16.03.2017. | R$ 420,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | 21/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | R$ 420,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TETO (QUEIMACAO DE TEIAS DE ARANHA) DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | R$ 430,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 440,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 08/03/2019 | EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | R$ 450,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE FLORIANO. | R$ 450,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DO CARRO F-250 DE PLACA NHV-4371, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SERVICO PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO CHEFE DE DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 450,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 11/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA ATUALIZACAO DO SIFTNCDSISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DO CONTROLE DE DANGUE E O SIAGUASISTEMA DE INFORMACAO DA VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 14 A 16 DE MARCO DE 2016. | R$ 460,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 21/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE INCENTIVO DO PMAC AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 470,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS RPESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO DE MAQUINA PATROL NA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO DE RUAS DESTA CIDADE. | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 21/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO PELO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE. | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 26/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 26/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |