Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.364.481,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| MANUTENCAO DE CHAFARIZES E CAIXA DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMO ENCARREGADO PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE COQUEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A APPM E GIDURCEF, NO PERIODO DE 11 A 14.10.2016. | R$ 350,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 357,20 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 400,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE CONTRIBUICAO AO INSSPARCELAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | R$ 400,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Material de Consumo | 06/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 450,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PLANTONISTA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM PUBLICACOES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DOU E JORNAL O DIA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 450,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE XEROX PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 450,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O PROGRAMA BLVGS. | R$ 460,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 03/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPEAS DE SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DCR CAMARA MUNICIPAL. | R$ 485,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe | |
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| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Serviços de Consultoria | 13/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 520,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIUCAO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR. | R$ 558,36 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE BAETA POR O TITULAR ESTAR EM GOZO DE FERIAS. | R$ 600,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Diárias - Civil | 06/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE DE MANOEL EMIDIO-PI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020. | R$ 600,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE LOGOTIPO DE LENCOES PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPPIO. | R$ 600,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CULTURAL / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 20/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACOES INCENTIVO AO VENCEDOR DA CATEGORIA тCINEMAт RELATIVO AO EDITAL 001 2023 PARA PROJETOS CULTURAIS DE AGENTES E GRUPOS NESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME REGULAMENTACAO FEDERAL E CRONOGRAMA DE EXECUCAO. | R$ 600,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DO GRAMADO DO ESTADIO PUBLICO MUNICIPAL E ARVORES NAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | R$ 620,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Material de Consumo | 06/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 640,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 06/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 650,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |