Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.275.297,34
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE SAUDE DO IDOSO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO NТК 004 2015. | R$ 550,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 8.2694. | R$ 558,36 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 574,83 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 591,05 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PIAUI PARA CASAS DO PNHRPROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL. | R$ 600,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANO-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 600,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Serviços de Consultoria | 14/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS JUNTO AOS MINISTERIOS DA SAUDE ATRAVES DO SISTEMA SIOPS-SISTEMA DE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE (BIMESTRAIS), DA EDUCACAO ATRAVES DO SISTEMA SIOPE-SISTEMA DE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO (ANUAL), ELABORACAO DA LOA-LEI ORCAMENTARIA ANUAL, LDO-LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA, CONFECCAO E CONSULTORIA DAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAL (DOCUMENTAL), ELETRONICA ATRAVES DO SISTEMA SAGRES E DOCUMENTOS WEB AO TRIBUNAL DE CONT | R$ 600,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Serviços de Consultoria | 14/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS JUNTO AOS MINISTERIOS DA SAUDE ATRAVES DO SISTEMA SIOPS-SISTEMA DE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE (BIMESTRAIS), DA EDUCACAO ATRAVES DO SISTEMA SIOPE-SISTEMA DE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO (ANUAL), ELABORACAO DA LOA-LEI ORCAMENTARIA ANUAL, LDO-LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA, CONFECCAO E CONSULTORIA DAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAL (DOCUMENTAL), ELETRONICA ATRAVES DO SISTEMA SAGRES E DOCUMENTOS WEB AO TRIBUNAL DE CONT | R$ 600,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA NO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.MANOEL RODRIGUES,S N,CENTRO DE ELISEU MARTINS-PI, COM DESTINO AO FUNCIONAMENETO DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 14/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIA, CONCEDIDA A SUPERVISORA DE ENSINO, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS-PI, PARTICIPANDO DO III MODULO DE FORMACAO PPAIC-2025 E DO COLOQUIO DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A 14ТК GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | R$ 600,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Diárias - Civil | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SETRANS-SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES. | R$ 600,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO INSS PARCELAMENTO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2018. | R$ 600,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 14/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS DIRETORA DE DEPARTAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS-PI, PARA PARTICIPAR DO III MODULO FORMATIVO PPAIC-2025 E DO COLOQUIO DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A 14ТЊ GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | R$ 600,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A APPM. | R$ 600,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHES DO MUNICIPIO / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 14/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPDIENTE DESTINIADOS A MANUTENCAO DAS ATVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Diárias - Civil | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANO-PI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. | R$ 600,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 07/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL,DEBITADO NA CONTA DO PNATE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | R$ 610,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO PREVIDENCIA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 329. | R$ 620,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.236-8. | R$ 620,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO POCO TUBULAR, NA LOCALIDADE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 620,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE SEPULTURAS NOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 620,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS E MANUTENCAO NAS INSTALACOIES HIDRAULICAS NO PREDIO DA PREFEITURA. | R$ 620,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 19.2368. | R$ 620,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 635,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14/07/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (FUNDEB60%) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.NOTA EXPLICATIVA: VALOR REEMPENHADO POR MUDANCA NA FONTE DE RECURSOS. | R$ 640,00 | Julho/2025 | Ver detalhe |