Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.303.958,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES 02 2025. | R$ 4.718,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.013,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE (ENSINO INFANTIL BAETA) DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.090,80 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS, DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CORFORME LEI 9.452 97. | R$ 5.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.340,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VENTILADORES, AR-CONDICIONADOS E FREEZER DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.665,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR FOTOVOLTAICO COM SUBSTITUICAO DE MOTOR, NESTE MUNICIPIO. | R$ 5.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE RODOVIARIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 001.010 2024. | R$ 5.850,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MATEUS FERREIRA, S N, CENTRO ELISEU MARTINS-PI DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.870,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.900,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS EM TRANSPORTE RODOVIARIO, PARA FAMILIAS CORENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO MERCADO PUBLICO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. REF:FEV 2025 | R$ 6.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PARA FALAR COM O DEPUTADO ESTADUAL SOBRE A ABERTURA DE UM POCO NA LOCALIDADE MACUBEIRA E NA AGESPISA SOBRE DEMANDAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 6.075,27 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENZIZACAO, PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 6.088,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENZIZACAO, PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 6.109,40 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO, REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 6.199,90 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET 50 MB FIBRA, PARA ORGAOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 6.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (QUANTIDADE LT 927,30) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS-PI. | R$ 6.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE QUALIFICACAO DE EQUIPE E ASSESSORIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE RODOVIARIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 001.010 2024. | R$ 6.582,27 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.655,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS, PARA O DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | R$ 6.980,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS DAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |