Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.303.958,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A MOTOTRISTA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 02 A 06 02 2025. | R$ 7.102,01 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 26/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO RH E GESTAO DE PESSOAS, ELABORACAO E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CORFORME PROCESSO NТК 024 2025, LICITACAO NТК 003 2025 CONTRATO 0801202503 2025, RELATIVO A FEV-2025. | R$ 7.167,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.245,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA E SUMIDOR NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE-BAETA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 7.368,54 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 7.373,75 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 7.421,78 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.650,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL , PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97 DE 20 03 97, NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 7.700,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.754,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.982,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM EM TRANSPORTE RODOVIARIO, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 001.010 2024. | R$ 8.172,72 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS DE FRETES COM CAMINHAO MERCEDEZ BENZ 1319, A SERVICO DESTA PREFEITURA. | R$ 8.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE CARRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 02 2025. | R$ 8.596,01 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CAMARA. | R$ 8.920,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 02 2025. | R$ 8.972,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MIDIAS DIGITAIS PARA EVENTO DE POSSE, CRIACAO DE PAGINA OFICIAL, POSTAGENS PERIODICAS E CRIACAO E PUBLICACAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS, REF. FEVEREIRO DE 2025. | R$ 9.286,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.445,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 9.576,90 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE CARRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.858,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |