Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 3.303.958,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA. | R$ 9.900,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENDO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO | R$ 9.909,17 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALACIO DE KARNAK, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 9.917,60 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS-PI, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2025. | R$ 10.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS AO PATROCINIO E A DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM DEMANDAS DA ADMINISTRACAO LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 10.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR (SUPLENTE), PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 10.249,08 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 18/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA. | R$ 10.490,87 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 06/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 10.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 10.900,40 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DOS ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS E VEREADORES COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA NO PALACIO DO PLANALTO E CONGRESSO NACIONAL, NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 11.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE CONTABILIDADE NA CONFECCAO DE GFIPS E PASEP MENSAL, DCTF MENSAL, ACOMPANAHAMENTO NA REGULARIZACAO DO CAUC DO MUNICIPIO E PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL E PFN EM TERESINA NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 11.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 11.200,00 | Fevereiro/2025 | |||
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 05/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. REF:FEV 2025 | R$ 11.367,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE VEICULO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA | Equipamentos e Material Permanente | 26/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | R$ 11.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP DEBITADOS NA CONTA 31427-7 DESTA PREFEITURA. | R$ 11.461,22 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 12/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS EM TRANSPORTE RODOVIARIO, PARA FAMILIAS CORENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.786,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | R$ 11.978,05 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA, EM TERRAPLANAGEM DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | R$ 12.408,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 12.622,07 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0800121-37.2025.8.18.0100. | R$ 12.885,84 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE NOVA VISTORIA TENDO EM VISTA A ALATERACAO DA AREA TERMO DE COMPROMISSO 965520 2024-OPERACAO 1097095-27, NESTE MUNICIPIO. | R$ 13.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PROTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS-PI NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 13.080,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE CAMINHAO. A SERVICO DESTA PREFEITURA. | R$ 13.689,41 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA. | R$ 13.803,28 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |