Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.730.661,95
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO DOS FESTEJOS DE SAO BARTOLOMEU, NESTE MUNICIPIO. | R$ 850,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 20/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 850,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 31.4277 FPM. | R$ 860,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 861,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEDUC т SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 880,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 900,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 900,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 27/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO PELO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE. | R$ 920,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 930,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE APARELHOS DE TELEVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 1.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 22/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO ACOMPANHADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL REGIONAL TIBERIO NUNES NA CIDADE DE FLORIANO. | R$ 1.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 1.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 08/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 12/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ADH AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL т CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PIAUI, NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019. | R$ 1.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | 22/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | R$ 1.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 09/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO NO SERVICO COMO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO PELO SUS т SISTEMA UNICO DE SAUDE. | R$ 1.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NТК 055 2019. | R$ 1.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA, SERVICOS ELETRICOS, LIMPEZA DE BICOS INJETORES, TROCA DE OLEO E FILTROS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAS TRABALHADOS COMO VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | R$ 1.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE FLORIANO. | R$ 1.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 02/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES, NO PERIODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019. | R$ 1.003,95 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE-BAIRRO BAETA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.008,80 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE-ENSINO INFANTIL, BAIRRO BAETA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.040,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |