Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.615.669,81
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.400,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 1.450,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.450,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 1.470,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 23/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO A FLORIANOPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ТЊ REGIONAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 1.476,47 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DO CARRO SAVEIRO PLACA DBN8976 TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.477,33 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 09/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.550,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINACAO) DO PATIO DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BAETA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.550,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FRETE DO CARRO C-10 PLACA NТК JIH-2767 TRANSPORTANDO ENTULHO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 1.570,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA (CAPINACAO) DO PATIO DA UMS-UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.570,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2026. | R$ 1.570,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.570,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2026 | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, RFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. | R$ 1.570,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | R$ 1.570,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.570,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | R$ 1.570,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 09/02/2026 | VALOR EMPENAHDO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.580,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA CAIXA D AGUA DA LOCALIDADE CAPITAO DO CAMPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.580,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DARF E DCTF PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.580,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE TERESINA-PI. | R$ 1.580,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CORREICAO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2026 | VALOR EMPENHADO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2026. | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 10/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, VASOS SANITARIOS E CARRO DE MAO, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.600,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.650,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 23/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO PELO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE. | R$ 1.650,00 | Fevereiro/2026 | Ver detalhe |